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持续改进控制程序(含表格)

持续改进控制程序
(IATF16949-2016/ISO9001-2015)
1.0目的
旨在提供公司持续改进活动的准则,提高质量管理的有效性和效率。

2.0适用范围
适用于公司对持续改进活动的控制。

3.0职责权限
3.1副总经理:负责改进措施的管理和监督,组织对改进措施的效果进行评价。

3.2改进小组:负责改进措施的实施与跟踪。

4.0参考文件
4.1顾客满意度控制程序
4.2内部体系审核控制程序
4.3纠正和预防措施控制程序
4.4管理评审控制程序
4.5文件控制程序
4.6信息交流程序
5.0定义

6.0作业内容
流程
流程说明
相关表格
责任单位 作业时机 副总经理
公司级数据的分析结果
内、外审核结果 管理评审 客户投诉等
a 、公司为持续改进创造良好的环境,领导坚持并承诺持续改进、倡导全员参与持续改进活动、鼓励持续改进和创新、为
员工提供培训,使其掌握持续改进的思想方法。

副总经理
6.1策划
A
所有者
输入
流程流程说明相关表格责任单位作业时机
b、制定并实施质量方针和目标,进行数据
分析、纠正和预防措施、内/外部审核和
管理评审,促进质量管理体系的持续改
进。

c、改进可以是日常的改进活动,也可以是
重大的改进项目。

●日常改进活动的策划和管理依《纠
正和预防措施控制程序》执行。

●重大改进活动的策划和管理执行本
程序。

a、通过数据分析、顾客满意度评价、内/
外部质量审核、管理评审等,识别持续
改进的机会,详见《信息交流程序》、《顾
客满意度控制程序》、《内部体系审核控
制程序》、《管理评审控制程序》等文件。

b、改进项目的确定原则:
●质量目标的调整和优化。

●顾客提高要求的期望。

●生产工艺的优化。

●产品的技术革新。

●提高材料的利用率。

●过程的改进和生产效率的提高。

c、改进项目的确定由副总经理负责,每季
度至少有一件改善项目实施。

副总经理
副总经理
副总经理
副总经理每季度
A 6.2识别
B
流程流程说明相关表格责任单位作业时机
a、副总经理针对项目的性质和需要,负责
成立改进小组,任命改进小组组长。


进小组负责实施确定的改进项目。

b、改进小组组长负责制定改进项目计划,
内容至少包括:
●项目名称;
●改进目标和改进组织;
●过程步骤和日程安排;
●责任分工;
●资源保障等。

a、改进项目计划经副总经理批准后实施。

计划需要修改时,需经改进小组讨论并
报副总经理批准。

b、改进小组进行原因调查,制定并实施改
进措施。

调查的原因及实施的改进措施
应记录在《改进项目的实施及验证报告》中。

a、副总经理负责组织评价组,对改进项目
的效果进行客观的评价。

b、对改进项目效果评价方法可以是:
●测量;
●对比分析;
●统计分析;
●观察分析等。

c、将改进项目效果的评价记录于《改进项
目的实施及验证报告》。

改进项目计

改进项目的实
施及验证报告
副总经理
改进小组
组长
改进小组
副总经理
改进小组
副总经理
评价组
改进项目
实施前
有改进项
目时
改进项目
计划需要
修改时
改进项目
实施时
改进项目
完成时
6.3组织实施

6.4评价

7.0记录表格
7.1改进项目计划
改进项目计划.doc
7.2改进项目的实施及验证报告持续改进跟踪表.xl
s。

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