红河州未名生物科技有限公司食用菌栽培项目实施方案项目单位：红河州未名生物科技有限公司项目法人代表：黄春梅项目建设地点：红河州建水县青云轻工业园区项目时间：2013年8月至2014年7月目录第一章总论一、项目单位基本情况1、概况2、财务状况二、项目建设方案1、项目名称、建设性质及建设地点2、建设规模及产品方案3、设备、建筑物及进度安排4、投资规模及资金来源构成5、项目效益（1）企业主要经济指标（2）社会效益第二章建设方案一、建设方案和规模1、建设方案2、建设规模（1）固定资产投资：①建筑物②设备③其他。

（2）水电、道路等公益设施建设（3）技术培训二、生产工艺流程1、工艺技术2、设备方案3、实施进度安排第三章投资概算与资金来源一、投资概算依据二、投资概算三、资金来源四、资金使用和管理1、财政资金使用和管理2、自筹资金使用和管理第四章效益分析一、经济效益二、社会效益第五章项目组织与管理一、组织机构与职能划分1、建设阶段的机构设置及职责2、项目建成后运行管理3、经营管理措施4、技术培训5、劳动安全、卫生与消防第六章环境影响评价一、项目对环境的影响二、环境保护与治理措施三、评价与审批第一章总论一、项目单位基本情况1、概况近年来，全球食用菌产业的发展速度很快，每年以10-15%的速度增长，而我国年增长速度更是高达20%以上，并保持良好的增长态势。

由于食用菌尤其是食药兼用的菌类具有高蛋白、低脂肪、高维生素、低热量的特点，含有丰富的无机盐类和可食性纤维素，富含氨基酸、真菌多糖、微量元素等营养成分，对提高人体免疫力、防癌抗癌、抗衰老等具有明显的食疗价值。

食用菌不但营养丰富，而且味道鲜美。

它符合联合国粮农组织倡导的二十一世纪天然、营养、健康的保健食品要求，因而倍受人们的青睐。

食用菌作为国际公认的健康食品，在国内外市场极为畅销，每吨售价达4000—20000元人民币，价格看好，效益可观。

有人预测21世纪的食品重点是保健食品和功能食品，而食用菌正是保健食品的佼佼者，它无疑具有广阔的发展前途。

目前发达国家年人均占有蘑菇量已达20公斤，而我国仅5公斤。

随着人们生活水平和科学膳食意识的不断提高，食用菌市场发展潜力很大。

因此，开发食用菌产业具有广阔的市场前景和良好的经济效益。

云南省发展食用菌生产具有得天独厚的优势：一是云南适合种植食用菌的栽培材料十分丰富。

目前大量栽培食用菌的基质主要以富含木质素和纤维素的农作物副产品为主，如稻草、木屑、玉米秆、玉米芯、甘蔗叶、甘蔗渣等，作为糖业大省的云南每年生产的甘蔗渣多达60万吨，而且还有大量的其他经济植物副产品（茎、叶、荚、壳）和加工下脚料（渣、饼）没有得到有效的利用；二是云南气候条件好，地处亚热带湿润气候区域，年平均气温5℃-22℃，高、中、低温型食用菌品种都能种植。

目前，我省栽培食用菌品种比较单一，主要是常见的香菇、木耳、双孢蘑菇、平菇等，数量在10种左右，栽培季节也主要集中在春、夏季，秋、冬季节栽培的品种更加少，难以做到常年均衡供应。

红河州未名生物科技有限公司是一个以从事生物科技领域内的食用菌工厂化栽培、日用百货销售、货物进出口贸易为主的有限责任公司。

所属企业有建水县未名粮油经营部、建水县香远食用菌专业合作社、建水县未名货站副食店、建水县未名百货经营部共四家。

2、财务状况生产、销售、盈利情况：蔬菜主要以食用菌、洋葱、小米辣、紫甘蓝为主，为成员提供农业生产资料的购买，农产品的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务。

截止今年6月底，为当地农户代销洋葱共计5000吨，按平均价4.00元/公斤计算，销售收入达2000万元。

收购农户订单种植的紫甘兰、蕃茄、洋芋、小米辣等，数量达1200多吨，助农增收200余万元；销售收入达3531万元，公司年销售农产品总值达5531万元。

利润达80多万元。

2、财务收支及资产负债状况：2012年公司年总经营收入5531万元；2012年公司经营支出5451万元，其中：各项管理性支出48万元；纯收益80万元。

年末公司总资产713万元，其中：货币资产 200万元，固定资产 513万元。

年末公司应付盈余返还67万元，应付剩余盈余49万元；年末公司所有者权益713万元，其中：股金500万元。

二、项目建设方案1、项目名称、建设性质及建设地点项目名称：食用菌工厂化栽培项目建设性质：新建建设地点：建水县青云轻工业园区。

2、建设规模及产品方案建设规模：建工厂化食用菌厂一座，占地20亩，建筑面积9900平方米，建设内容包括厂房、办公楼、后勤用房、冷库、绿化和道路等，建成每年生产杏鲍茹360吨，海鲜菇360吨，巴西菇800吨。

年利润620万元。

产品方案：本项目产品的生产工艺，将引进先进加工机械设备，减少物流工作量，实现流水线生产。

其详细的工艺流程简图如下：原料→检验→挑选→去根、梢→漂洗→烘干→筛选→检验→包装→入库图4-1 工艺流程图3、设备、建筑物及进度安排设备：设备实现传统工艺和现代组合，提高自动化程度，以操作简便，运行平稳，高效节能为原则，要求设计合理，工艺先进。

设备名称、规格、用途、价格如下表：设备清单 （万元）建筑物：名称、材料、面积、用途如下表：建筑物一览表进度安排：项目工程进度安排如下表进度计划表4、投资规模及资金来源构成：总投资：2500万元资金来源构成：自筹资金2500万元5、项目效益（1）企业主要经济指标经营收入、营业税金及附加和增值税测算表单位：万元（2）社会效益1、项目建设对当地主导产业发展的影响食用菌产业化种植与加工可成为建水县农民增收致富的主要产业。

但由于受传统种植思想观念的影响，蔬菜的种植、管理、销售都是以一家一户为单元的小农经济，且种植品种结构单一，在产量和品质上都未能形成优势，加之近几年蔬菜销售价格波动较大，卖难问题日趋突出，农民种植蔬菜市场风险较大。

该项目建成后，可提高当地蔬菜产业化水平，不但可以为农民提供一个稳定的销售市场，保护农民的利益，增加农民收入，而且还可以充分利用农业资源，提高农产品附加值，增加农产品的市场竞争能力。

其经济效益、生态效益、社会效益十分显著。

2、项目辐射农户数量及带动增收情况通过公司+合作社+基地+农户的经营模式，通过深加工延长农业产业推动当地种植业的发展，并调整产业结构，增加农业的后续效益，帮助农民增收。

形成示范合作社、基地、农户之间利益紧密联结机制，实现产业效益开发，实现多方共赢。

通过项目财政资金的投入及补助，合作社以订单农业形式与农民结成“利益共享、风险共担”的利益共同体，促进合作社与基地、农户的一体化经营共赢发展。

项目建成投产后，可辐射带动周边2000户农户近2000亩食用菌种植，年可实现销售收入11100万元，实现利润3240万元，每户平均增收1.6万元。

同时还可直接为240人提供长年就业的机会。

第二章建设方案一、建设方案和规模1、建设方案本项目建设地点位于建水县青云轻工业园区。

建工厂化食用菌厂一座，占地20亩，建筑面积9900平方米，建设内容包括厂房、办公楼、后勤用房、冷库、绿化和道路等，建成每年生产杏鲍茹360吨，海鲜菇360吨，巴西菇800吨。

年利润620万元。

2、建设规模（1）固定资产投资：①建筑物：建筑物的名称、规格、面积、建设标准、投资额等见下表：建筑物情况统计表②设备：设备的名称、数量、规格、型号、价格、用途等见下表：设备一览表③其他其他固定资产共投资80万元，如下表。

其他固定资产一览表（万元）（2）水电、道路等公益设施建设水电、道路等公益设施建设的名称、规模、规格、投资额等明细如下。

水电、道路等公益设施建设一览表（万元）（3）技术培训技术培训情况统计表二、生产工艺流程1、工艺技术本项目产品的生产工艺，将引进先进加工机械设备，减少物流工作量，实现流水线生产。

其详细的工艺流程简图如下：原料→检验→挑选→去根、梢→漂洗→烘干→筛选→检验→包装→入库工艺流程图2、设备方案3、实施进度安排第三章投资概算与资金来源一、投资概算依据项目建设总投资2500万元，其中建设投资2100万元，占总投资的84%（其中建筑工程费1100万元，占建设投资的52.38%；设备购置及安装工程1000万元，占建设投资的47.61%）；其他费用172万元，占总投资投资的6.88%；流动资金228万元，占总投资的9.12%。

二、投资概算项目投资概算汇总表三、资金来源总投资2500万元,自筹资金2500万元。

四、资金使用和管理资金使用明细表单位：万元为确保项目自筹资金的到位和专款专用，项目建设单位在项目批准立项后，按照项目要求把自筹资金交入专户，做到专人负责，专账专款专用，自觉接受生物产业主管部门的监督检查。

投入自筹资金2500万元，用于项目土建和设备购置以及新品种引进示范、技术培训、前期工作费、流动资金等。

第四章效益分析一、经济效益1、项目投入产出情况（1）产出量本项目建设期为12个月，投产后即可达到设计产量100%，年产销鲜食用菌1520吨。

待技术完善与升级及资金充足发展后，发展食用菌的深加工，提高食用菌的附加价值，延长食用菌的产业链。

（2）销售收入项目建成达产后，年产鲜食用菌1520吨，销售鲜食用菌1520吨，按每吨20000元计算，估算年销售收入3040万元。

（3）经营成本估算①经营成本：包括直接生产成本、工资及福利费、设备维护费和其他费用等。

直接生产成本包括原材料、包装物、燃料及动力费等，每年为1650万元，工资及福利费为380万元，设备维修费为20万元，其他费用为80万元（含租地费、营销管理和技术服务费、利息支出等），小计2210万元。

②折旧和摊销固定资产折旧费：折旧按年平均折旧法计算，房屋砖混结构折旧率限为20年，残值率取5%，设备按10年。

固定资产估算中的其它费用进入递延资产进行摊销。

土建工程（固定资产）投资1100万元，设备投资1000万元，年折旧费210万元。

摊销费：项目列入无形资产和递延资产投资60万元，按6年摊销，年摊销费为10万元。

③年总成本费用为2420万元。

（4）利润项目利润总额620万元，税金及附加140.8万元；税后净利润：479.2万元；项目平均投资利润率为19.168%；静态投资回收期(税后)4.74年。

2、成员增收情况通过生产加工，延伸产业链，从而达到农业增收，农民增收的根本目的。

参与项目农户生产环节的增收情况：项目税后盈余479.2万元，员工工资收入380万元，参与项目的合作社成员、农户增收662.2万元。

3、可盈余及分配情况项目实现可分配盈余479.2万元，将其中的60%进行盈余返还，余下部分作为再发展资金。

二、社会效益1、项目建设对当地主导产业发展的影响食用菌产业化种植与加工可成为建水县农民增收致富的重要产业。