计划控制流程
各部门
编制年度部门计划
副总
审核
总经办
汇总公司年度计划
总经理
审批
补充月度计划 审核
编制月度部门计划 协调
召开周计划协调会 逐项完成 落实计划完成情况 召开月度公司办公会
月末汇总
审核
汇总各项工作指标 确认 存档
管理评审流程
ISO9000小组
信息输入：审核结果、 顾客反馈等 编制管理评审计划 审批 准备相关议题
管理者代表
各部门
总经理
主持会议
信息输出：质量方针 目标是否达到等 形成管理评审报告 审批 验证纠正情况 并汇报管理者代表 汇报至总经理 提出纠正措施按期政改
存档
质量记录控制流程
各部门 专人负责 建立部门质量记录清单 部门经理 ISO9000小组 建立公司质量记录清单
收集部门质量记录
办理质量记录借阅手续 编制销毁申请单 审批
内审组长
管理者代表
审批确定内审组长
受审核部门
编制内审计划
审批
编制内部审核检查表
审批
配合内审 经理确认并制定纠正措施
开出不合格报告
验证纠正措施
确认
形成内审报告
存档
确认并报总经理
计划控制流程
部门
编制年度计划 补充月度计划 审核 计划控制自评 审核
主管领导
审核
总
办
经理办公会
总经理
审批
汇编年度计划 编制月度计划 目标计划备案 目标计划检查执行 月度计划控制结果汇总 审批 计划考评结果备案
下一月度计划调整修订
审核
下月度计划备案 审核 计划考评结果备案 年度计划控制汇总 下一年度计划调整 结束
执行销毁
存档
质量体系文件控制流程
各部门 部门负责人 （或主管领导） ISO9000小组 管理者代表 总经理
提出相关意见 程序文件 拟稿 作业指导 书编写
质量手册编写 审核并编排
审核
审批
提出相关意见
审核
审批
审核
审核并编排
审批
对文件提出 修改审请
提出相关意见
汇总 对文件实施修改 发放
审批
外来文件控制流程
各部门 相关人员 收集政策、法规标准 等文件（A、B类） 外来图纸、技术图样 汇总、整理（C类） 资料管理员 编制部门清单 总经办文员
每半年汇总至总办
专业技术主管 负责保管、发放
编制公司A、B类文件清单
其他类文件 (D类)
及时交至o9000小组（内审员）
编制年度内部审核方案