A
5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/7.4
服0
B
5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/7.4
财务部
办公室
8:00—12:00
13:30—16:30
A
5.3/6.2/7.5/6.1.2/6.1.4/8.1/8.2/6.1.3/9.1.2/7.4/9.1.1/10.2
技术部
办公室
8:30—12:00
13:30—17:30
B
5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/7.5.3/7.2/7.3/7.4/8.1/10.2
行政部
办公室
第二天
8:00—12:00
13:30—16:30
A
5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/7.4
采购部
办公室
8:00—12:00
13:30—16:30
内部审核实施计划表
编号：R-BG-08序号：2016
1、审核目的：
a）确定环境管理体系是否符合策划的安排、GB/T24001-2015、和体系文件的要求；
b）体系是否得到有效实施和保持；
c）为采取纠正措施提供依据。
2、审核范围
环境管理体系覆盖范围内所涉及的活动和覆盖场所
3、审核依据
a）GB/T24001-2015
工安课
办公室
16:30—17:00
AB
审核组内部沟通
/
会议室
17:00-17:30
AB
末次会议
领导和部门负责人
会议室
编制：批准：
b）环境管理体系文件的有效版本，包括环境管管理手册、程序文件和其他作业文件；
c）标准等法律法规。
4、审核组成员
组长：(A)潘国兵
成员：(B)何炳均
5、审核时间：2017年2月26-27两天，日程安排见下表:
审核时间
审核员
过程
过程所有人
地点
第一天
08:00-
08:30
AB
见面会
领导和部门负责人
会议室
8:30—12:00
A
4/5/6/7.1/9.2/9.3/10.1/10.3
总经理
管代
会议室
13:30—17:30
A
6.1.2
销售部
办公室
8:30—12:00
13:30—17:30
B
5.3/6.2/6.1.4/8.1/7.4
销售部
办公室
8:30—12:00
13:30—17:30
A
5.3/6.2/9.1/6.1.2/6.1.4/8.1/7.4