J:3.2 4.2 7.1、7.2、7.3、7.4、8.3、8.4、9.3、9.4、10.4 10.5 10.610.711.2、11.3、11.4、11.5
E:5.3 6.1.1 6.1.2 6.28.18.2、9.1.1
O：5.3 6.1.1 6.1.2 6.28.1.18.1.28.2、9.1.1
J: 3.2、3.5、4.2、5.2 5.3、12.2、12.3、12.4、12.5
O:5.36.1.1、6.1.2、6.1.3、6.2.1、6.2.2、7.2、7.3、7.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、8.1.1、8.1.2、8.2、9.1.29.2、10.2
采购部：
Q:5.3、6.1、6.2、8.4
O:4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.2.1、6.2.2、7.1、8.1.1、8.1.3、8.2、9.1.1、9.2、9.3、10.1、10.3；
职业健康安全事务代表：O:5.4
财务部：
E:5.3 6.1.1 6.1.2 6.2 8.1
E: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.2.1、6.2.2、7.1、8.1、8.2、9.1.1、9.2、9.3、10.1、10.3；
J: 3.1 3.2 3.33.43.54.1 4.2 4.3 5.15.2、12.1、12.2、12.3、12.4、12.5
8：30-17：00
项目部:
Q：5.3 6.16.27.1.3、7.1.4、7.1.5、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.5、8.5.6、8.6、8.7
J:3.2 4.2 7.1、7.2、7.3、7.4、8.3、8.4、9.3、9.4、10.4 10.5 10.610.711.2、11.3、11.4、11.5
E：5.36.1.1、6.1.2、6.2、7.4、 8.1、8.2、9.1.1
Ｊ:3.23.54.2 9.19.29.3 10.1、10.210.310.4 10.5 10.610.711.111.2 11.3 11.4 11.5 12.2 12.3
O：5.36.1.1、6.1.2、6.2、7.4、 8.1.1、8.1.2、8.2、9.1.1
审核组：组长：组员：
审核时间：2021年1月11日-- 11月12日
日程安排
日期
时间
内容
审核员
11日
8：00—8:30
首次会者代表)：
Q: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、8.1、9.1.1、9.2、9.3、10.1、10.2
Ｊ:3.2 4.2
O:5.3 6.1.1 6.1.2 6.2 8.1
8：30—17：00
办公室:
Q:5.3 6.1、6.2、6.3、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、9.1.3、9.2、10.2；
E:5.36.1.1、6.1.2、6.1.3、6.2.1、6.2.2、7.2、7.3、7.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、8.1、8.2、9.1.29.2、10.2
E:5.3 6.1.1 6.1.2 6.28.18.2、9.1.1
O：5.3 6.1.1 6.1.2 6.28.1.18.1.28.2、9.1.1
17：00—17：30
末次会议
计划编制：批准人（总经理）：
2021年1月12日2021年1月12日
技术部:
Q:5.3、6.1、6.2、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.5.3、9.1.2
E:5.3 6.1.1 6.1.26.28.1
Ｊ:3.2、4.2、6.1、6.2、6.3
O:5.3 6.1.1 6.1.26.28.1.1、8.1.2
8：00-17：00
项目部:
Q：5.3 6.16.27.1.3、7.1.4、7.1.5、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.5、8.5.6、8.6、8.7
E:5.3 6.1.1 6.1.2 6.28.1
Ｊ:3.24.28.28.5
O:5.3 6.1.1 6.1.2 6.28.1.18.1.2 8.1.4
12日
8：00—16：00
工程管理部:
Q：5.3、6.1、6.2、7.1.5 、8.1、8.5.1、8.5.5、8.5.6、8.6、8.7、9.1.110.2
内部审核实施计划
编号：JL-8.2.2-01
目的：检查本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行以来具备符合性、有效性、适宜性的工作。
性质：内部管理体系审核。
范围：质量、环境、职业健康安全体系覆盖的所有部门所涉及的：资质范围内的水利水电工程施工总承包。
依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020管理体系标准及GB/T50430-2017管理手册、程序文件及相关文件。