(8)产品标识和可追 溯管理规定/质保 (7)仓库管理规定/物 流
(9)生产周计划/分厂 (8)产品标识和可追 溯管理规定/质保 (8)产品标识和可追 溯管理规定/质保
(8)产品标识和可追 溯管理规定/质保
(8)产品标识和可追 溯管理规定/质保
(8)产品标识和可追 溯管理规定/质保
(9)发货周计划/物流
(8)产品标识和可追 溯管理规定/质保
产品追溯流程
流 程（所在场地）
输出/责任部门
追溯标记
供应商备 原材料货/采购件到货
原材料库-待检区
进货检验
原材料库-待检区
入库管理
(1)发货审查记录/ 供应商 (2)供应商自检报告/ 供应商 (3)数量、外观、标识（目测）/物流部 (4)收货/检验单（系统） /物流部
(12)结算通知-顾客
(15)产品装配流程/交接标识卡/分厂
制造过程
装配
生产现场-附属
(15)产品装配流程/交接标识卡/分厂
成品入库
成品库-附属
入库管理
标识、贮存、防 护
成品库-附属
备货、发
转移
货 三方物流
三方物流库
主机厂、顾客 处
(15)产品装配流程/交接标识卡/质保 (11)生产入库班报表（手工）/分厂 (16)成品出入库统计表/物流
厂
进货批次 进货批次
进货批次 生产日期 制造批次
(13)零件加工流程/交接标识卡（手工）/分 厂
生产日期 制造批次
(13)零件加工流程/交接标识卡（手工）/质 保 (11)生产入库班报表（手工）/分厂 (12)半成品出入库统计表（系统）/物流
制造批次 制造批次
入库
半成品库-附属
(14)调拨单（系统）/物流
制造批次
出库/领料
半成品库-附属
制造过程
生产现场-附属
(15)产品装配流程/交接标识卡/分厂
(9)车间领料单（系统）/分厂 (15)产品装配流程/交接标识卡/分厂
2
生产日期 制造批次
(8)产品标识和可追 溯管理规定/质保
(8)产品标识和可追 溯管理规定/质保
(8)产品标识和可追 溯管理规定/质保
(10)周例会-顾客 (11)发货通知单/物 流
产品追溯流程
-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
输入/责任部门 (1)采购计划/采购部 (2)采购订单/ 采购部 (3)来料清单/供应商 (4)采购订单/采购部
(5)自检报告/供应商 (6)收货/检验单/物流
(7)仓库管理规定/物 流 (8)产品标识和可追 溯管理规定/质保部 (9)生产月计划/生产
(17)成品入库标识卡/物流
(18)成品发货记录（手工）/物流 (19)供货清单（SCP 系统）/物流
(19)供货清单（SCP 系统）/三方物流 (20)销售统计表/物流
(20)发票/物流
生 制造批次
供货清单号
供货清单号
3
下料半成品库
制造过程料
机加 冲压
生产现场
入库 调拨
半成品库 转移
(9) 车间领料单（系统）/分厂
进货批次
(10)原材料/采购件出库标识卡/ 下料
(10)原材料/采购件出库标识卡/下料 (11)生产入库班报表（手工）/下料 (12)下料半成品出入库统计表（系统）/物 流
(9)车间领料单（系统）/分厂 (13)零件加工流程/交接标识卡（手工）/分
(5)外协件检验报告（手工）/ 质保 (6)原材料检验报告（手工） / 质保
(7)原材料/采购件入库标识卡/物流 (8)原材料出入库统计表（系统）/物流
生产日期 制造批次 进货批次
进货批次
制造批次 进货批次
标识、贮存、防 原材料/采购件库
护
出库/领料
下料半成品库
下料/抛丸
生产现场
入库
下料半成品库
下料半成品出库/领