安徽佳仕龙机械制造有限责任公司Qs Of Anhui Jia Shilong Machines Manufacture Co.,Ltd质量管理制度( 版本 A ）编制：苗玉彬审批：査玉莲批准：李齐松受控：质保部目录1、检验员管理制度…………………………………………………………2、质保部岗位职责…………………………………………………………3、入厂检验规范…………………………………………………………4、过程检验规范…………………………………………………………5、成品检验规范…………………………………………………………6、焊接检验规范…………………………………………………………7、不合格品管理办法…………………………………………………………8、质量考核管理办法…………………………………………………………9、客户投诉处理流程…………………………………………………………10、AUDIT评审管理制度…………………………………………………………11、产品表示与可追溯性控制…………………………………………………12、量具使用管理办法…………………………………………………………13、检具管理制度…………………………………………………………14、着色管理制度…………………………………………………………２一、目的：为了加强对产品质量的监督管理，提高产品质量，明确质量责任，维护企业和职工利益，特制定本规定：本公司员工依照本规定承担产品工作质量责任。
二、公司内部质量检验程序：1、首检、巡检、完工检2、自检、互检、专检三、质量事故的类别：质量事故按造成损失的大小和对本公司声誉影响的不同程度划分为：重大质量事故；严重质量事故；一般质量事故。
1、重大质量事故的判定a、造成直接经济损失≥3000元的；b、因质量问题造成顾客索赔，并有可能终止合作关系的；c、严重影响本公司形象的。
2、严重质量事故的判定a、造成直接经济损失≥1000元且不足3000元的；b、因质量问题造成顾客退货或拒收的；c、对本公司整体形象造成不良影响的。
3、一般质量事故的判定：凡行为/现象属于2条规定，均判定为一般质量事故。
四、质量事故的处罚对于质量事故的责任者，将根据造成事故的归类给予不同程度的处罚，其处罚的办法为下列全部或其中之一1、行政处分：包括通报批评、警告、降级、严重警告、留职察看、辞退、交司法机关追究法律责任；2、罚款；３3、停职参加培训班进行教育；4、对出现重大质量事故者，责任人行政上给予警告以上处分，罚款100-300元，部门领导处以罚款50-100元或给予行政处分。
5、对出现严重质量事故者，责任人给予通报批评或警告处分，罚款50-100元，部门领导处以罚款30-100元或给予行政处分。
6、对出现一般质量事故者，给予通报批评奖、罚责任人。
五、质量奖励的定性范围下列行为/现象均属于质量奖励范畴：1、发现并制止他人违反工艺和操作规程的行为，避免质量事故的发生者；2、发现图纸编写错误，避免产生严重后果者；3、发现专检失误，避免或减少质量损失者；4、积极推进质量改进，使本部门/工序产品质量、工作效率、设备有效利用率提高。
材料消耗下降，工作环境改善者；5、积极向公司提合理化建议，经过采纳，在产品质量提高和材料消耗降低方面有成效的；6、在技术改造和新产品开发方面做出贡献的；7、积级搞好本岗位/部门工作，全年工作成绩突出，产品质量优良，未出现质量事故者。
6、奖励的类别：奖励分为：口头表扬、书面表扬、授予质量标兵、记大功。
颁发荣誉证书并发给奖品或奖金。
物质奖励：并颁发荣誉证书、奖金。
7、质量奖惩的实施7.1质管处根据有关部门反馈的信息进行调查、核实，提出处理意见，一般事故或奖励报请主管副总经理批准后执行；严重事故或重大奖励，须经主管副总经理签署意见批准后执行。
7.2 对质量事故责任者进行的罚款，以公司主管副总经理批准的意见为依据，由相应部门向财务部门出具罚款通知，从责任人当月工资中扣除。
7.3 质量罚款由财务部设专帐登记，做为质量奖励基金的补充。
7.4 对受到行政处分/书面表扬的员工，由人事部记入个人档案，并在公司公开场合公布。
六、质量检验员工作纪律1、遵守公司规章制度，工作坚持“质量第一”原则，铁面无私，对违反工艺流程的人和事敢于指出，不留情面；４2、须公正廉洁，不弄虚作假，实事求是地做好各项检验纪录；3、严格按检验流程实施工作，做到四次检验流程（来料、半成品、成品、出厂）均严格按照检验标准和规范进行，做好检验纪录；4、严格控制不合格品进入生产线，杜绝不合格品进入下道工序，并对检验纪录资料进行保存，严禁姑息错漏；5、熟知生产工艺规程和质量控制要求，严格督促各岗位生产操作按工艺要求操作，及时制止违章操作行为确保产品质量；6、努力学习、刻苦钻研、不断提高自身的业务素质、技术水平及工作能力。
7、要热情服务，尊重客户，耐心解答、处理客户提出的问题，主动与客户沟通；8、凡涉及产品质量发生问题时，应及时上报公司，严禁隐瞒、欺骗公司。
七、质量检验员奖罚条例1、完成工作任务并提高产品质量或节约公司资源，做出显著贡献的，给予一次性或经常性奖励；2、在产品质量事故预防或抢救有功的，使公司利益免受重大损失的，予以一次性奖励；3、对公司产品质量提高提出合理化建议，并经实用收效显著能为公司节约资金或提高效率的，予以一次性奖励；4、检验员能及时发现其他部门问题及时汇报，防止产品产生严重质量问题的予以一次性奖励；5、工作中忠于职守，积极负责，廉洁奉公，舍已为人，事事为公司着想，予以一次性奖励；6、因检验员自身原因，未能及时将产品检验而影响到生产进度和出货的，公司最低将以通报批评的方式处理；7、车间所生产出的产品如果不符合生产工艺技术要求，质检员不得检验通过，如有违反者按次进行处罚；8、因检验员自身原因出现了错检、漏检导致产品质量投诉或大批返工、返修的，公司将予以一次性处罚；9、对检验员发现其他部门存在质量或隐患损害到公司利益的，而检验员隐瞒不报的，公司将最低予以通报批评的方式处理；10、因对来料或产品检验不到位，致使不合格物品进入公司内部、最终流向客户的，造成公司财产损失，公司将根据情节轻重，对其处以部分或全额赔偿处罚。
八、文件修改记录单５６一、目的为了切实贯彻执行公司“严格管理,产品创新,提升企业素质；遵约守信,精益制造,超越顾客满意”的质量方针。
健全质量管理体系，强化质量管理及调动员工积极性、主动性和创造性。
维护正常的生产秩序和工作秩序，提高工作效率，防止和减少工作失误，充分发挥奖惩管理的激励与约束作用，特制定本制度。
二、岗位划分岗位名称：质保部经理直接上级：分管副总经理下属岗位：质检科科长、质管科科长岗位性质：负责全面主持本部的管理工作管理权限：行使对公司质量检验，计量、质量管理工作的指挥、指导、协调、监督、管理的权力，承担执行公司规程及工作指令义务管理责任：对其分管的质量管理工作全面负责主要职责：1．在分管副总经理领导下，负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；2．贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、营销、计划、财务、人事等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；3．负责组织质量检验标准，质量、计量管理制度的拟订、修改、检查、指导、协调、监督、控制及执行；4．负责组织编制年、季、月度产品质量提高与改进、计质量管理等工作计菩萨组织实施、检查、协调、考核，及时处理和解决各种质量纠纷；5．负责建立和完善产品质量保证体系。
制定并组织实施公司质量荼纲要，健全质量管理网络，制定和完善摄影师管理目标负责制，确保产品质量的稳定提高，力争尽早通过ISO9000论证；6．配合人事部抓好全员质量培训教育工作。
有计划地定期组织质量检验员、计量员、管理人员、各级领导、营销人员、维修人员、操作工等不同岗位的质量教育培训工作，加大对计量、质量管理和考核力度，逐步建立和推行计、质量人员执证上岗制度；7．负责对公司的产品、工作、服务等质量进行监督、检查、协调和管理；8．负责组织公司质量事故的处理。
参与由于产品出厂引起质量异议、退货、索赔等质量事件的调查处理，及时提出处理意见向主管领导汇报；9．负责组织建立和健全质量岗位责任制。
明确各岗位职责、权力和义务；10．组织编制年季朋度质量统计报表。
建立和规范原始启示、台账、报表核算标准程序，培训专、兼职质量统计人员，提高业务水平和统计核算质量；11．负责收集公司产品售后质量服务资料。
定期或不定期的进行市场调查、客户抽查，及时择写质量市场调查分析报告，提出改进意见和建议；12．有权向分管领导提议下属科长（副科长）人选，并对其工作考核评价；13．按时完成公司领导交办的其他工作事项。
岗位要求：1．具有大专以上文化程度或较丰富的本公司产品质量管理实践经验；2．热爱公司，有较强的综合协调能力和组织管理能力；3．坚持原则，廉洁奉公，有较强的工作责任感和事业心；4．熟悉本公司产品工艺流程，了解和掌握质量检验和管理知识。
参加会议：1．参加公司年度总结会、计划平衡协调会及其他有关的会议；2．参加季、月度经济活动分析会、排产会、生产调度会、考核评比等会议；3．参加公司召开的部门业务专题协调会及其有关会议；７８三、文件修改记录单９1.0目的：为使采购产品/过程产品/成品能满足规定的要求特编制本规范。
2.0范围：适用于本公司汽车支架类产品的原材料采购/过程产品/成品的检验和验证。
3.0职责：3.1操作者负责过程产品自检以及对上道工序产品的验证，检验员负责采购产品的验收，过程产品的检验以及成品的检验；并负责批准放行不影响产品使用的少量的不合格品；3.2技术部负责批准、放行原材料/成品的不合格品并负责向顾客提出让步接收的申请；3.3总经理负责批准、放行重大或批量的不合格品。
4.0术语：4.1本规程引用了本公司的质量管理体系文件的术语；4.2放行：指规定的检验/验收项目未完成/或某项目未实施时需要流入下道工序的称之为放行，本公司对产品主要参数未检验的不实施放行；4.3让步接收：本公司是指放行不合格品，但是其主要质量特性应能满足使用要求，本公司对主要产品技术参数不合格的不放行；4.4少量：≯2%4.5批量：≯10%/批4.6重大：某个非主要质量特性值超出规定范围，但不影响最终使用。
5.引用文件：《质量手册》、《程序文件》、《产品生产工艺》、《产品检验指导书》；6.0检验规范6.1采购产品、外协件检验规范6.1.1 检验流程a.凡进厂原材料、外购件、外协件须附有合格证或质保书，检验人员按规定进行检验并将检验结果，通知采购部检验合格后，方可入库；b.外购件、外协件在签订供货合同时要明确技术要求，质量标准和验收方案作为供需双方生产、验收的依据。