修订履历

1.目的

对顾客合同与订单进行评审，使与顾客有关的质量、环境、HSF过程能有效控制，确保满足顾客合同与订单要求。

2.范围

适用于对所有顾客合同与订单需求的评审。

3.定义

3.1常规合同与订单

已形成大批量生产产品且客户要求未发生变化的产品的合同与订单。

3.2特殊合同与订单

3.2.1顾客与本厂首次签订的合同与订单；

3.2.2新产品（包括首次量产及停产12个月产品）的合同与订单；

3.2.3过去已经正常生产但要求发生变化的产品的合同与订单；

3.2.4订单交付日期不符合公司正常交货周期的订单；

3.2.5其它常规合同以外的合同与订单。

4.职责

4.1销售部：

4.1.1负责组织相关部门进行销售有关的特殊合同与订单的评审，及签订（合同涉及销售负责人签

署时）；

4.1.2负责销售有关的常规合同与订单的审核，及签订（合同涉及销售负责人签署时）；

4.1.3负责与顾客之间的协调与联络工作。

4.2品质部：

4.2.1负责组织相关部门进行质量/环保有关的特殊合同的评审，及签订（涉及质量负责人签署时）；

4.2.2负责质量/环保有关的常规合同的审核，及签订（涉及质量负责人签署时）。

4.3技术部、品质部、工程部、物管部参与特殊合同与订单的评审，对有关技术要求、质量要求、交货

期、数量、包装、货款结算方式及交付等条款进行评审。

4.4总经理：顾客合同的签署（涉及法人代表人签署时）。

5.流程图（见附件一）

6.工作程序

6.1接收到顾客的销售合同与订单后由销售部销售员进行编号和分类，并按“常规订单”或“特殊订单”

分别录入ERP系统组织评审。

6.1.1订单编号方式如下：

x xx xx xxx

序号（001～999）

月份（01～12）

年份（取后两位，如2015年，用15表示）

P（只适用于计划订单）

6.1.2合同的编号参照《外来文件管理规程》的编号方式。

6.2常规合同与订单的评审

6.2.1常规合同

6.2.1.1涉及销售有关的合同，如采购合同、保密合同等，直接提交销售部长审核，按合同要

求签署；

6.2.1.2涉及质量、环保有关的合同，如质量保证合同、环保协议等，由销售部转交给品质部

长审核，按合同要求签署。

6.2.2常规订单

销售员将顾客的订单交由销售部长审批后由销售员统一录入EPR系统，直接下发形成生产计

划。

6.3特殊合同与订单的评审

6.3.1特殊合同

6.3.1.1涉及销售有关的合同,由销售部进行初步的评审，填写于《合同评审记录表》，根据合

同的内容提供给技术主管、物管部长、工程部长、品质部长评审，最终提交总经理批

准；评审结果可以符合，则按合同要求签署；

6.3.1.2涉及质量、环保有关的合同,销售部销售员转达给品质部组织评审，品质部进行初步

的评审，填写于《合同评审记录表》，再根据合同的内容提供给技术部长、物管部长、

工程部长评审，最终提交总经理批准；评审结果可以符合，则按合同要求签署；

6.3.1.3评审结果不符合时,应统一由销售部部长或品质部长整理与顾客进行沟通，直到所有

合

约内容达成共识。

6.3.2特殊订单

6.3.2.1销售员将顾客的订单交由销售部长审批后由订单管理员统一录入ERP系统，经销售部

长、技术部主管、物管部长、工程部长、品质部长评审后，应对评审的内容及意见做

出具体说明；最终提交副总经理批准；

6.3.2.2评审取得一致意见后，销售部将审批的顾客订单提交给顾客；

6.3.2.3评审意见与顾客要求不一致时，由销售部销售员负责与顾客沟通，并对沟通取得一致

意见的订单组织重新评审；

6.3.2.4订单评审应在二个工作日内完成，如顾客有特殊期限应予以满足；销售部销售员负责

跟进；

6.3.3各评审部门应围绕以下内容进行评审：

6.3.3.1销售部长对交付方式、交付地点、价格、付款期限进行评审；

6.3.3.2技术部主管对顾客新产品的设计或变更的可行性、完成时间进行评审；

6.3.3.3物管部长对能否满足顾客交期和材料采购时间进行评审；

6.3.3.4工程部长对产品工艺、效率及工装设备等是否满足要求进行评审；

6.3.3.5品质部长对检验项目、顾客质量要求、环保要求等进行评审；

6.3.3.6对于新品和显着更改的产品，技术部和工程部要特别对制造可行性和风险进行评审；

6.3.3.7评审过程中，应注意对顾客要求、有害物质减免及其他隐含要求的评审与产品相关的法

律法规要求及应确定任何附加有害物质减免要求的评审；

6.3.4评审过程中，若涉及文件上的修订应按照《文件控制程序》执行。

6.4合同与订单的修订

6.4.1当顾客的要求发生变化时，销售部销售员应根据顾客的更改内容，编制《合同修订记录表》

提交各相关部门进行评审。如顾客对产品性能、质量要求、环境、有害物质减免等发生变化

时，评审要求按特殊合同与订单要求评审；

6.4.2因公司原因需要对顾客要求进行更改时，各相关部门应形成《合同修订记录表》，交由销售部

销售员与顾客进行沟通，经顾客同意后，销售部内勤知会品质部通知各相关部门执行。

6.5记录的保管

6.5.1顾客订单应由销售部进行整理和归档保存；

6.5.2顾客合同应由品质部/销售部按照《外来文件管理规程》要求，交由办公室档案员归档保管。

7.相关文件

7.1《外来文件管理规程》

7.2《文件控制程序》

8.相关记录

8.1《合同评审记录表》

8.2《合同修订记录表》

8.3《订单评审记录表》

附件一：合同与订单评审控制流程图