合同订单评审过程文件

1.目的

为确保满足客户的各项要求顺利完成交付，并形成文件，便于品质、交期管理。

2.适用范围

本程序适用于市场对本公司制造生产之产品及委托采购订购之产品。

3.定义

3.1 顾客要求是指顾客的采购合同、质量、环境协议、产品图纸、订单、顾客提供的供应商手册及法律法规等属于顾客要求；

3.2 顾客要求分四种，一是顾客明示的要求、二是顾客隐含的要求、三是法规强制的要求、四是公司认为必要的附加要求；

3.3 顾客要求识别一般从顾客的采购合同、质量、环境协议、产品图纸、订单、顾客提供的供应商手册及法律法规等内容入手。

4.职责

4.1 销售采购部：评审合同交期、单价、运输包装方式等各项要求，若不能满足客户之需求时，必须提出；并对产品销售合同评审、修订、记录及管理工作。

4.2 生产部门：评审人力、设备产能、物料供应进度能否满足客户交期要求，若不能满足，必须声明；督促生产部门执行加工并保证产品的生产进度。

4.3 技术质量部：评审客户的产品规格要求和其他技术因素，在现有之技术条件、工艺设备状况下能否满足，若不能满足，必须声明；同时负责与客户设计人员沟通版本问题后期设计变更的相关信息。

4.4 销售采购部：评审采购条件、采购成本能否满足确保产品所需各种原材料的供应，若不能满足，必须声明；

4.5 技术质量部：审核产品的品质检验、试验、控制能力，若在生产开始前不能满足时，必须声明;

4.6 总经理：最终评审决策是否可以接受客户之合同。

4.7 综合办：评估利润、客户账期及客户信用度。

5.工作程序

5.1 顾客要求收集

5.1.1 销售采购部应及时收集与开发产品相关的顾客要求，如产品图纸、协议、合同、法律法规顾客供方管理手册等，顾客要求尽量多方面收集，包括顾客隐含的要求。

5.1.2 对顾客特殊要求应形成《顾客特殊要求清单》，对顾客特殊的要求重点评价和管控。

5.2 沟通谈判

5.2.1公司销售采购部与客户洽谈，了解并确定客户要求(如产品使用用途、规格、数量、交货日期等)，对有疑问的要求，应及时向顾客讲明，确保不明之处得以有效解决。

5.3 合同订单评审

5.3.1技术质量部部：评估是否为新产品，若为新产品则通知市场部召开评审会议，评估设计能力与技术能力；若客户有设计变更需求需以新产品的形式进行评审；

5.3.2技术质量部：产品的检验标准、条件、方法、环境、工具等能否满足客户需求；

5.3.3生产部：评估产能是否满足客户需求；

5.3.4销售采购部：评估物料交期是否满足生产需求；

5.3.5综合办：评估利润、客户账期及客户信用度

5.3.6销售采购部：将客户需求转化为内部订单，若订单变更，市场部应及时通知相关部门，确保相关部门及时了解变更的信息和内容。

5.3.7若评审结果无法满足客户需求，需由市场部直接与客户沟通，协商后重新拟定合同再次评审。

5.3.8订单评审流程详见《订单评审规程》

5.4接单

5.4.1客户需以邮件或正式订单形式下单给予我司市场部对应窗口，将客户订单需求转化为《合同评审表》给予相关部门会签。若新机种需由工程部主导召开评审会议。

5.5 安排生产

销售采购部将通过评审合格后的销售订单交生管部部安排生产。生产部需每日将生产日报表发送给销售采购部，以便销售采购部及时与客户做对应交流。

6.风险评估

存在风险：订单产品和服务需求不明确，顾客不满意或退货；

机遇：能接到持续的订单。

7.过程绩效

订单评审及时率

8. 相关文件

《订单评审规程》

9.证据表单

《顾客要求清单》、《合同评审表》、《合同变更申请与通知单》、《订单》、《合同》、《报价单》、《顾客特殊要求识别清单》、《质量、环境协议》

编制日期：年月日

文件变更履历