备注
1
出厂价格
元
1
说明书
2
安装费用
基础费
元
2
图纸资料
安装费
元
3
附件及工具清单
3
运杂费
元
4
合计
元
5
检查情况
受检内容
检查情况
记录单编号
设备开箱检查验收
安装质量及精度检验
设备试运转
产品、试件检查情况
使用单位
使用单位设备科
企业发展管理部设备科
财务部门
移交日期
责任人：
设备修理申请单
RP 03-013修订日期：
改进控制程序
标识管理规定
记录控制程序
文件控制程序
GMP良好操作规范
SSOP卫生标准操作规程
4职责
4.1生产车间负责生产计划的制定，监督、控制生产计划的实施，提供适宜的工作环境，并协
调工作过程的各个环节。
4.2品管科负责工艺过程的监督,并履行产品放行职责。
5工作程序
5.1生产计划的制订
5.1.1生产调度根据月度销售计划制定下月的生产计划，并排定每天的生产计划，月度生产计划为滚动生产计划，可根据实际情况进行变更。
操作人员按正确的方法使用测量设备，一旦发现测量设备失准，应立即报告计量管理员。
5.2.11生产进度跟踪和控制
车间负责人要按《日生产计划》进行跟踪。生产计划不能按时完成时，生产负责人应协调有关部门进行协商处理，当最终不能完成时，应调查不能完成的原因，报生产副厂长。
5.2.12仓储科的运作
a）仓储科根据《日生产计划》中的规定，做好入库做的前期工作，如：调整货架、各种手续的准备。
5.1.2生产调度根据销售部门制订的周销售计划制订周生产计划（一式三份，自存一份，仓储科、研发室各一份），并对每天的生产做出安排，报生产副厂长审批。
5.1.3制定日生产计划
a)收集制定日计划所需的信息
制定日生产计划前，生产调度应了解周计划的排定情况、当日订单的交付要求、原辅料库存情况，车间各设备工作状况，水、电、压缩空气、汽、空调的供应情况等。
名称
图号或代号
数量
故障(事故)处理情况：
故障(事故)分析及防止故障再发生建议：
停机时间:
名称
修理工时
电工
钳工
其它
操作者：维修工：设备科：
设备安装移交验收单
RP 03-003-01修订日期：
修订次数：00编号：
设备名称
规格型号
设备编号
出厂年月
出厂编号
使用车间
制造商
安装试车日期
设备价值
序号
资料名称
张/份
b)日生产计划的制订
生产调度根据掌握的信息，综合各方面因素拟定出次日的生产计划，再协同车间负责
修改/日期
审核/日期
批准/日期
山东凤祥乳业有限公司乳品加工厂
程序文件
文件编号：RY/QM6.2
版号：A
修改状态：00
标题：
生产和服务运作控制程序
生效日期：
页码：第2页共4页
人、各工段长共同研讨生产计划的可行性，并制定日计划中各工序及相关部门接口的具体实施步骤和时间，经生产副厂长批准后于当日下午3：00前分发到品管科、仓储科、化验室、研发室及车间相关工序。
5.2.4质量控制
a)品管人员对生产过程中的产品按《产品的监视和测量控制程序》及《》进行检验。对不合格的产品按《不合格品控制程序》执行，对合格产品通知转序。
b)对关健岗位实施重点管理。
5.2.5人员管理
各岗位的人员应熟练掌握本岗位的业务知识和技能，对于关键岗位的人员（如关键工序操作人员、质检人员、重点设备操作人员等）必须持证上岗。人员的培训按《人力资源控制程序》执行。
杀菌机
上午：
下午：
所有包装机
上午：
下午：
上午：
下午：
申鹿均质机
上午：
下午：
申鹿均质机
上午：
下午：
板换、酸碱泵及配电柜
北CIP
上午：
下午：
南CIP
上午：
下午：
所有奶泵
上午：
密封情况
下午：
所有蝶阀
上午：
是否漏水、漏奶
下午：
所有蒸汽阀上午：是否漏水源自漏气下午：所有管道
上午：
是否漏汽漏奶、漏水
下午：
所有传输带
上午：
转轴是否转动、皮带是否偏
下午：
所有UHT
5.3.2生产车间对每月的生产情况进行月底汇总、分析，为制订下月生产计划提供可靠依据。对出现的问题进行原因分析，必要时按《改进控制程序》制定实施相应措施。
5.4生产过程中形成的质量记录由相关部门按《记录控制程序》中的规定进行保存。
6质量记录
6.1生产作业计划
6.2生产日报表
6.3日生产计划执行情况记录表
修改/日期
审核/日期
批准/日期
日生产作业计划
RP01-008修订日期：
产品名称
规格
计划生产量
打码日期
原奶用量
备注
备注：
修订次数：00编 号：编制/日期：批准/日期：
设备购置申请单
RP 03-002
修订次数：00编号：
申请部门
日期
型号
规格
设备名称
制造厂
预计单价（万元）
数量
要求进货
时间
申请理由：
主要技术要求：
修订次数：00编号：
设备编号
设备名称
规格型号
车间、班组
故障发生部位
操作者
故障发生时间
要求完工时间
故障发生原因或现象：
维修负责人：
申请人：使用部门：
重点设备巡检记录
RP03-027修订日期：
修订次数：00编 号：
设备名称
巡检时间
巡检内容
巡检情况
解决方法
巡检人
备注
申鹿均质机
上午：
油、压力、皮带
下午：
申鹿均质机
机电设备科长/日期：
厂长意见：
签字/日期：
分管副总意见：
签字/日期：
企业管理部意见：
签字/日期：
审计部意见：
签字/日期：
总经理意见：
签字/日期：
注：一式四份，本部门、企管部、审计部、供应科各一份。
设备运转交接班记录
RP 03-004修订日期：
修订次数：00编号：
项目
白班
夜班
开车检查
设备清洁、无泄漏
设备各部位润滑
山东凤祥乳业有限公司
程序文件
文件编号：RY/QM 6.2
版号：A
修改状态：00
标题：
生产和服务运作控制程序
生效日期：
页码：第1页共4页
1目的
对生产进行控制，确保生产符合要求的产品
2适用范围
本程序适用于乳制品生产过程的控制
3引用文件和术语
设备控制程序
产品的监视和测量控制程序
人力资源控制程序
不合格品控制程序
油标是否醒目、明亮
零部件
电器装置、线路完好
安全装置齐全、灵敏可靠
设备标牌及防护装置齐全
故障事故处理情况
故障、事故停机台时
实际开动台时
白
班
交班人
夜
班
交班人
接班人
接班人
设备润滑记录
RP 03-007修订日期：
修订次数：00编号：
设备编号
设备名称
型号规格
日期
数量kg
加油部位
油品
加油方式
润滑工
使用部门：润滑工：
b）接到产品入库通知后，安排搬运工、叉车等进行搬运，并做好记录。
c）的运作按《入库SOP》、《出库SOP》、《关于出入库进行的补充规定》。
5.3统计分析
5.3.1车间统计根据领料单、退料单、投料情况等有关记录统计出每日生产量、生产效率、不合格品数量及不合格品率、机器设备的停机及原物料消耗情况，填写《生产日报表》，以便对每日的生产情况做全面的掌握。发现的问题要在次日上班前得到解决。
5.2.3配料员根据产品配方配料（若是定型产品则按原配方配料）。配料监督员严格按照研发室下发的配方标准或即时性文件对配料过程进行监督，当发现问题时，及时向研发室汇报，在未得到研发室领导同意并做出书面通知时不得投入生产。
5.2.3车间工艺员对各工序工艺参数的执行情况进行监督，并作好记录，有权对不符合工艺要求的违章操作程序加以制止，且上报后做出处罚结论。
设备事故报告单
RP 03-008修订日期：
修订次数:00编号：
设备名称
设备编号
设备类别
型号规格
制造厂
停机小时
使用单位
操作者
事故责任人
事故原因
修理费用
事故发生时间
事故主要经过
设备损坏情况
现场分析及处理意见
参加分析人员：
采取预防措施
签字/日期：
企业发展管理部意见
签字/日期：
分管副总经理意见
签字/日期：
总经理意见
5.1.4当由于各方面原因计划需要更改时，有生产副厂长批准，并由各工序及相关科室负责人签字认可。
5.2生产的实施及控制
5.2.1车间各工序按照所生产的产品工艺指导文件及相应的操作规程进行操作。发现偏离标准要求时，立即予以纠正，必要时上报主管负责人。当产品达到不能接收时，应做停机处理。。
5.2.2如生产非定型产品，研发室必须向生产车间出具配方、工艺调整的书面通知，并对通知的正确性负责。
5.2.6原物料管理
a)制造单位作业人员依据生产计划需求领用、使用和退换原物料。对领取的物料实施定置存放，适当时进行标识。