1. 目的
1.1 确保1.2 确保 本厂 的客 户财 产方 针和 目标 的要 求适 宜於 实现1.3 确保2. 范围
2.1 适用 于本 储存 于本 厂的 所有 的客 户财 产服 务质 量管 理体 系的 现状
3. 定义3.1 客户
4. 过程
4.1 总负
过程 顺序
1
2
3
中山杰仕地汽车皮件制品有限公司
顾客财产管理控制程序
退库单
1.牛皮 2.模具
9
定期盘点报告
盘点表
10
客户要求时归还客第1页，共4-PP-PJ-005 REV.0
中山杰仕地汽车皮件制品有限公司
顾客财产管理控制程序
5. 备注 5.1 参考 文件
无 5.2 相关记录表单 装箱单，部位清单（由客户提供） 领料单 入库单 检验报告 （各种检验报告） 5.3
过程活 动时间
活动描述
收到客 户财部 后1小时
内
收到客户财产要 求客户提供财产 清单，联系库房 并将财产暂存库 房
库房清点数 量，交品管部 主导验收财产 状态，提交入 库单
库房清点数
3
验收
品管部 检验报告
客户 業務部
量，交品管部 主导验收财产 状态，提交入
YES
库单
经客户/業務部
4
财产入库并标
仓管课
台账，账 卡
经理
相关使用 部门
門同意将客户 财产交使用部
门领用并保管
5
建立清单
仓管课
经理
相关使用 部门
核对与客户清 单是否相符
6
使用部门领用并保
7
退库验
NO
通知
YES
8
入库
相关使 用部门
品管部 检验报告
相关使 用部门
入库单
仓库 業務部
業務部
使用结束后由
1个工 作日
库房清点数量 品管部验收财 部状态，提交
附件
过程 图
分发号： 文件编 号
版本号
生效日 期
Q2-12
A
第2页，共3 页
表格编号：Q4-PP-PJ-005 REV.0
分发号： 文件编 号
版本号
生效日 期
Q2-12
A
总目标﹕客户财产盘点准确率100% 管理过程流程
客户提供牛皮、 客户委托本公 检具、模具、 司加工刀模
通知 客户
N
财产接收 验收
实施单位
执行
输出
审批
财产清单
客户 業務部
(刀模,检 具,模具
经理
等)
業務部
装箱单, 部位清单
品管部 检验报告
接受者 仓库
客户 業務部