GJB9001顾客财产控制程序
1 范围
为了妥善保管公司使用或在公司控制下的顾客财产，确保顾客财产的完整性和正确性，特制定本程序。

本程序对顾客财产的控制方法做出了规定，是公司的法规性文件。

本程序适用于公司对顾客财产（包括原材料、半成品、仪器、顾客的知识产权和个人信息等）的控制和管理。

2 引用文件
GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语
GB/T19001-2008 质量管理体系要求
GJB9001B-2009 质量管理体系要求
GJB1405A-2006 装备质量管理术语
3 职责
3.1 销售部是顾客财产的归口管理部门，负责与顾客联系与协调。

3.2 技术部负责按《监视和测量设备控制程序》执行顾客提供的仪器、工装夹具的接收和管理。

3.3 设计所、技术部负责按《文件控制程序》执行顾客提供的技术资料、图纸、产品样品的接收和管理。

3.4 物资供应部负责顾客提供原材料，计划生产部负责顾客提供半成品的保管、
贮存和发放工作，销售部负责成品的保管、贮存和发放工作。

3.5 各生产单位负责顾客提供产品生产过程的防护。

3.6 检验员负责顾客提供原材料、半成品的进料检验。

4 控制要求
4.1 工作流程
4.2 签定技术协议
4.2.1 为保证顾客提供合格、适用的产品，必要时，由销售部会同设计所、技术部与顾客签定产品协议（合同）。

4.2.2 协议（合同）内容应包括
4.2.2.1 所提供原材料、半成品的性能指标；
4.2.2.2 测试方法和测试、贮存、适用条件；
4.2.2.3 需要注明的其他要求。

4.3 接收登记
顾客提供半成品由销售部负责按类别转交物资供应部或计划生产部登记接收，由检验员按《产品检验和试验控制程序》进行。

4.4 检验合格办理入库手续
4.4.1 经检验合格的产品应作明确、清晰地标识，填写“进料检验报告”，并开具合格证，随产品一起入齐套库。

4.4.2 顾客提供的产品应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用、报废或做不适当的处理。

4.4.3 各使用单位应设置专门区域存放，并按《产品防护和交付控制程序》作好产品的标识。

4.5 生产领用
4.5.1 各部门领用时在领料单的备注栏应注明“顾客提供物料”字样。

4.5.2 各部门应单独建立顾客物料台帐。

4.5.3 各部门发现顾客财产异常（丢失、损坏、不适用等）时，应认真填写“顾客财产异常记录表”，及时向销售部反映，由销售部与顾客联系。

4.5.4 各部门加工完成后，产品入库时应在入库单上注明“顾客提供物料”名称及批次。

5 相关文件
DXC G15.01-2011 文件控制程序
DXC G09.01-2011 产品防护和交付控制程序
DXC G07.06-2011 监视和测量设备控制程序
DXC G07.07-2011 产品检验和试验控制程序
6 质量记录
顾客财产异常记录表 WF-BS-26
顾客财产问题反馈表
编号：SC-7.509 序号：。