主讲人：
概况
按照集团公司政策引导、北京现代管理细则的要求， 在现代事业部各部门的通力合作下，现代事业部2011年 上半度各项数据如下：
1、通过北京现代采购商品车932台；采购金额8917万元； 2、累计销售商品车866台；销售额73685129元； 3、累计维修3413台/次，维修产值2493794元； 4、累计销售精品633413元； 5、累计销售保险539063元；
一、财务数据
整车 1 2 3 4 5 6
合计
售后 1 2 3 4 5 6
合计
收入 9966838 6368822 14243769 13523060 11745538 17837102 73685129
成本 9846527 6129172 13916213 13778813 12025781 18164934 73861440
配件收入 199355.8 216836.2
342156 513066.8 283817.9 241315.6 1796548
配件成本 185425.8 177257.6 206679.3 208048.3 181694.7 177710.2 1136816
配件毛利 13930.01 39578.65 135476.7 305018.5 102123.2 63605.38 659732.4
会计 收银员
精品经理
安装工 精品库管员
一、组织机构设置
2、事业部领导班子设置：
常务副经理： 费尤林
财务主管：
李海涛
代理销售经理： 刘晶宇
展厅经理：
柳忠秀
服务经理：
王连刚
代理服务副经理：张全修
代理技术总监： 于雷
市场主管：
王博文
精品主管：
司丽娟
代理客服经理： 李婷婷
代理配件经理： 怀晓芳
一、组织机构设置—岗位职责
总库存：148
民品：92 台 中天 58 台 展点 34 台
出租：56 台 中天：44 台 展点：12 台
（1）、库龄统计： 库龄为6~9个月的（2011年1月份以前的车）：7台 库龄为3~6个月的（2011年1~4月份）：28台 库龄为1~3个月的（2011年5~7月份）：95台 库龄为1个月内的（8月份）：18台
三、服务数据
1、上半年进车台次为：3413台；
三、服务数据
2、上半年总产值、总工时、总配件销售分别为：755749、1738047、2493794元；
三、服务数据
3、上半年配件采购（北现、外采）、销售（北现、外采）分别为：1097234、321895、 1599706、440074元；
三、服务数据
二、销售数据
4、商品车回款解证金额：民品47298613元、出租车15438575元，合计62737188元；
二、销售数据
5、商品车库存情况；
二、销售数据
6、商品车BTO订单违约考核情况：合计588台次、294000元；
二、销售数据
7、商品车销售返利：合计4463827元；
二、销售数据
8、保险销售情况：销售商业险36台次、交强险371台次元，合计407台次、539063元；
销小计 87 96 36 23 11 38 291
五、客服数据
客户满意度得分、排名情况：
类别
月份 一月
得分
82
SSI 省排名
7
区域排名 29
得分
871
CSI 省排名
7
区域排名 26
二月
77 8 36 882 6 28
三月
76 9 38 889 8 30
四月
81
8 36 883.28
7 32
五月
83
返利 691178.49 729765.06 779666.57 640615.62 541047.74 1081553.03 4463826.51
工时收入 50114.51 68056.42 80216.21 89379.51 106945.6 138605.2 533317.4
毛利 811488.7 969415.3 1107223 384862.2
4 5200
二月
5 13700
三月
7 12950
四月
1 19895
7 16200 20000 83700
五月
1 24000
8 20700
0 0
六月
4 25740
9 37000 15000 319528
小计
6 69635
40 105750 35000 403228
类别
月份
富锦
进
鹤岗
进
建三江Βιβλιοθήκη 进同江进宝清
二级展点：
出 租：1台 途 胜：1台 伊兰特：10台 悦 动：3台 YF ：1台 领 翔：1台 瑞 纳：4台 IX35 ：2台 合计：23台，共计2，472，100元
六、库存数据
2、截止到8月13日配件库存数：997980.28元；其中：呆滞 件:62681.7元；油品：50000元；
3、截止到6月30日精品库存数399241元，现代精品部分为283138 元；其中：电子产品46784元、外饰件123216元、其它精品 113138元；
260805 753720.9 4287515
毛利润 64044.52 107635.1 215692.9 394398 209068.8 202210.6 1193050
类别 月份 精品销售产值
精品毛利润
一月 135646 94223
二月 51052 36929
三月 104004 77783
四月 112333 80004
五月 101227 82205.7
六月 129151 95666
小计 633413 466810.7
二、销售数据
1、商品车采购数：民品622台、出租车310台，合计932台；
二、销售数据
2、商品车采购金额：民品6650万元、出租车2267万元，合计8917万元；
二、销售数据
3、商品车销售数：民品617台、出租车249台，合计866台；
品牌经理
销售经理
展厅经理 销售主管
销售顾问 信息员 库管员 试乘试驾专员
服务经理
服务副经理 车间主任
钣金技师 喷漆技师 机修技师 技术总监 配件经理 配件库管员 工具库管员 前台经理 服务顾问 索赔员 信息员
市场经理
企划专员 二网专员 大客户专员
客服经理
销售客服专员 服务客服专员 VIP 专员
财务经理
4、上半年索赔额、内部挂帐、保险赔付、用户自费分别为：329655、154188、698918、 1465221元；
上半年组织实施活动6次，费用69635元；发布宣传、促销广告40批次，费用 105750元；
市场活动总结
类别
月份 一月
活动次数 活动费用 广告次数 广告费用 差异化立项金额 呈报差异化金额
进
宝泉岭
进
伊春
进
桦南
进
萝北
进
虎林
进
饶河
进
合计
类别
月份
富锦
销
鹤岗
销
建三江
销
同江
销
宝清
销
宝泉岭
销
伊春
销
桦南
销
萝北
销
虎林
销
饶河
销
合计
2011年1月-6月二网情况
一月
二月
三月
四月
五月
5
1
5
1
4
9
10
11
6
8
0
0
2
4
4
1
0
2
6
8
8
6
6
6
6
3
3
3
3
3
0
0
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
20
33
出租 出租 民品 展点
民品 展点
数量
1 4 1 1
1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 3 1 4
44 5 22 24
17 1
位置
伊春展点 中天
富锦展点 中天
中天 富锦展点 伊春展点
见三江 同江 桦南 宝清
宝泉岭 建三江 建三江
中天 同江 宝清 中天 中天 中天 建三江 中天
中天 出租车公司
2
2
23
112
四、市场数据
类别
月份
恒达
鑫联
出租车公司
佳联 佳运
远东
同江
合计
2011年1月-6月出租车销售情况
一月 3 2 0 0 0 3 8
二月 1 0 1 0 0 0 2
三月 14 16 6 2 0 0 38
四月 14 22 10 6 0 2 54
五月 30 20 9 5 2 10 76
六月 25 36 10 10 9 23 113
目
录
第一部分：上半年数据总结
1、财务数据； 2、销售数据； 3、服务数据； 4、市场数据； 5、客服数据； 6、库存数据； 7、经营费用； 8、存在问题； 第二部分：“百日会战”实施措施
1、组织机构设置； 2、实施计划； 3、激励保障；
一、财务数据
销售、服务、精品部门经营业务利润情况分别为：4287515元、1193050元、 466811元，合计5947376元；