企管科
日期/时间
主要过程与活动
程序文件名称
审核条款
涉及部门
4月19日 8:00-16:30
SP3：供应商与采购管理
供方和采购控制程序
8.4；8.4.1；8.4.1.1；8.4.1.2；8.4.1.3；8.4.2；8.4.2.1；8.4.2.2；8.4.2.3；8.4.2.3.1；8.4.2.4；8.4.2.4.1；8.4.2.5；8.4.3；8.4.3.1。
供销科
SP1：文件与记录
文件控制程序
记录控制程序
7.5.1；7.5.1.1；7.5.2；7.5.3；7.5.3.1；7.5.3.2；7.5.3.2.1；7.5.3.2.2。
企管科
SP2：培训与人力资源
人力资源控制程序
7.2；7.2.1；7.2.2；7.2.3；7.2.4；7.3；7.3.1；7.3.2；7.4。
管理评审控制程序
9.3；9.3.1；9.3.1.1；9.3.2；9.3.2.1；9.3.3；9.3.3.1。
厂长
MP5：分析和评价
顾客/员工满意度测量控制程序
数据分析控制程序
9.1.3；9.1.3.1。
供销科
质检科
MP6：改进
持续改进控制程序
10；10.1；10.2；10.2.1；10.2.2；10.2.3；10.2.4；10.2.5；10.2.6；10.3；10.3.1。
程序文件名称
审核条款
涉及部门
4月19日7:40-8:00
首 次 会 议
4月19日 8:00-16:30
COP1:市场营销
服务控制程序
顾客/员工满意度测量控制程序
8.2.1；8.2.1.1
供销科
COP2：合同管理
与产品有关要求评审控制程序
8.2.2；8.2.2.1；8.2.3；8.2.3.1；8.2.3.1；8.2.3.1.2；8.2.3.1.3；8.2.3.2；8.2.4。
供销科
COP3：产品过程的设计开发
产品实现策划控制程序
过程失效模式及后果分析
产品批准控制程序
8.3；8.3.1；8.3.1.1；8.3.2；8.3.2.1；8.3.2.1.2；8.3.2.1.3；8.3.3； 8.3.3.2；8.3.3.3；8.3.4；8.3.4.1；8.3.4.2；8.3.4.3；8.3.4.4；8.3.5；8.3.5.1；8.3.5.2；8.3.6；8.3.6.1。
供销科
SP4：产品和服务的放行
供方和采购控制程序
产品监视和测量控制程序
8.5.6；8.5.6.1；8.5.6.1.1；8.6；8.6.1；8.6.2；8.6.3；8.6.4；8.6.5；8.6.6；9.1.1.1；9.1.1.2；9.1.1.3。
供销科
质检科
SP5：基础设施
工作环境控制程序
7.1.3；7.1.3.1；7.1.4；7.1.4.1。
2018年度内部审核计划
WJBH/C05-2018NO：
审核时间：
审核目的：
1）IATF16949：2016标准是否得到有效实施与维持；
2）对IATF16949：2016质量体系的符合性及有效性满足情况；
3）通过评价体系的有效性和符合性，找出体系运行不足之处以持续改善；
4）检验是否具备申请第三方IATF16949：2016认证条件。
生产科
4月20日7:40-15:00
SP6：设备与工装管理
设备控制程序
工装控制程序
7.1.3；8.5.1.5；8.5.1.6。
生产科
SP7：顾客财产
顾客财产控制程序
8.5.3
供销科
SP8：监视和测量资源管理
监视和测量装置控制程序
测量系统分析控制程序
7.1.5；7.1.5.1；7.1.5.1.1；7.1.5.2；7.1.5.2.1；7.1.5.3；7.1.5.3.1；7.1.5.3.2。
质检科
SP9：不合格品控制
不合格品控制程序
标识与可追溯性控制程序
纠正、预防措施控制程序
8.7；8.7.1；8.7.1.1；8.7.1.2；8.7.1.3；8.7.1.4；8.7.1.5；8.7.1.6；8.7.2。
生产科
质检科
SP10：产品防护和仓储管理
产品防护与交付的控制程序
8.5.1；8.5.4.1。
生产科
供销科
SP11：顾客满意度
顾客/员工满意度测量控制程序
9.1.2；9.1.2.1。
MP1：领导作用
质量手册
经营计划控制程序
5.1；5.1.1；5.1.1.1；5.1.1.2；5.1.1.3；5.1.2；5.2；5.2.1；5.2.2；5.3；5.3.1；5.3.2。
厂长
MP2：策划
质量手册
纠正、预防措施控制程序
6.1；6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.2；6.1.2.3；6.2；6.2.1；6.2.2；6.2.2.1；6.3。
厂长
MP3：内部审核
产品实现策划控制程序
内部审核控制程序
9.2；9.2.1；9.2.2；9.2.2.1；9.2.2.2；9.2.2.3；9.2.2.4。
管理者代表
MP4：管理评审
技术科
4月20日15:00-15:30
审核组内部会议
4月20日15:30-16:30
末 次 会 议
审批/日期制定/日期：
审核依据：
1）IATF16949：2016质量标准（因本厂产品均按顾客提供的图样和技术规范生产，所以删减“产品的设计和开发”的要求）
2）质量手册及相应程序文件和其他文件及顾客的要求
3）有关法规和标准等规定
审核范围：质量管理ຫໍສະໝຸດ 系运行所涉及的所有过程。审核组：组长：成员：
具体的日程安排：
日期/时间
主要过程与活动
技术科
COP4：产品制造
生产提供控制程序
过程确认控制程序
标识与可追溯性控制程序
8.5.1；8.5.1.1；8.5.1.2；8.5.1.3；8.5.1.4； 8.1.5.7；8.5.2；8.5.2.1。
生产科
COP5：产品交付与反馈处理
产品防护与交付的控制程序
顾客/员工满意度测量控制程序
8.5.5；8.5.5.1；8.5.5.2。