设备管理控制程序1 目的本程序规定了生产设备选型、购置、建帐建卡、使用、维护保养的职责和要求，以确保做到合理选购，正确操作，精心维护，科学检修，保证设备能力满足检测要求，确保生产安全和员工职业健康，并持续改进环境绩效。

2 适用范围本文件适用于本公司生产设备的选型、购置、安装、验收、使用、维护保养、检修。

3 职责3.1 总工程师负责生产设备管理工作的组织、协调。

3.2总工程师组织技术中心、生产安全部、质量计量处、设备环保部及设备使用部门进行大型设备的选型；3.3 设备环保部负责设备的归口管理，包括设备的购置、安装、验收和管理；负责设备的检修；3.4 各使用单位负责正确使用，维护保养设备和精度检测；3.5 物资采供部负责设备润滑油的采购；3.6 产品检验部负责设备润滑油的化验；3.7公司办公室负责设备档案的管理。

4 工作流程及控制要求4.1 过程设备的选型购置4.1.1 总工程师组织技术中心、生产安全部、产品检验部、设备环保部等部门依据现有设备的技术状况及公司发展规划适时提出设备购置或更新/改造计划，提出新购设备的规格、型号和技术参数等其他要求。

4.1.2对价值超过10万元以上的设备由总工程师组织有关人员进行技术经济论证和选型研究，以做出正确决定，争取最佳投资效益。

设备环保部调研需购设备，经总工程师批准后购置。

一般小型设备由使用单位提出型号报总工程师批准并报规划发展部列入计划由设备环保部购置。

4.1.3 设备选型的原则：——生产上适用——技术上先进——经济上合理——运行可靠，维修性好——符合安全、环保和节能的要求4.1.4过程设备的识别、提供和维护4.1.4.1过程设备的识别过程设备（在本文件中简称设备）是指实际使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上，且能独立完成至少一道生产工序或提供某种效能的机器、设施以及维持这些机器、设施正常运转的附属装置。

主要包括：直接参与生产或为生产服务的设备；能源动力设备；搬运设备，如铲车、行车等。

4.1.4.2过程设备的提供a)设备环保部负责组织安排采购或自制的有关事宜。

采购设备前，先调查设备生产厂家的产品质量、环境性能及服务、信誉等方面情况，货比三家，择优选择，在采购合同中，应说明设备的规格、型号、质量/环境性能要求、价格、交货期、交货方式、安装、调试、售后服务要求等。

b）需要自制的设施由使用部门提出，经总工程师批准后，由设备环保部加工制造或委外加工。

4.1.4.3设施设备的验收a) 采购或自制完成的设施，设备环保部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由设备环保部和使用部门在《设备验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机文件及资料等内容。

《设备验收单》由设备环保部保管。

低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收。

特种设备需要经过技术监督部门按照国家有关标准验收合格后才能正式交付使用。

如起重机、锅炉、压力容器等。

b) 验收不合格的设施，设备环保部与供方协商解决，并在《设备验收单》上记录处理结果；c) 设备环保部对验收合格的设施进行编号，在固定资产设备台帐上登记；d) 设备环保部根据设备验收单办理登记和建档手续，低值易耗的工、卡、量具等由仓储中心凭设施验收单办理入库手续。

e) 需安装的设备入厂验收合格后，设备环保部组织专业技术人员提出设备布置规划，必要时画出设备安装基础图和工艺布置图，设备的安装、调试根据设备安装、使用说明书及有关设备技术文件进行，大型重点设备由设备生产厂家负责安装调试或现场指导，按确定安装位置、制作基础、设备就位校正、接通电源并试运行、对设备性能关键项目精度要求进行核验等步骤进行设备安装、调试、验收：同时要将精度情况记录在《设备安装调试记录》上。

4.1.4.4设施设备的使用、维护和保养a)设备使用前，设备环保部组织使用单位按《设备使用说明书》或有关资料操作制定设备安全操作规程。

b)根据设备重要性，设备划分为A、B、C三类（见《设备分类表》），A、B类设备操作人员持设备环保部发放的设备操作证上岗，按设备安全操作规程使用、操作设备。

c)设备的日常修理、维护由各使用单位负责，并按说明书要求做好设备润滑工作。

新购润滑油由供应处通知产品检验部化验，合格方可入库、领用。

设备使用中油质化验按设备环保部计划进行。

d)A、B类设备操作者按要求进行交接班，结合设备检查内容，填写《交接班记录》相关内容。

单班作业和热处理设备的《交接班记录》可用运行记录代替。

e)设备使用单位根据设备环保部编制的《设备二级保养计划》完成设备保养，填写《二级保养完成报告单》。

二级保养内容按《设备保养要求》执行。

f)现场使用的设施应由设备环保部统一编号，以便于维护保养。

4.2工作环境a)生产安全部应组织有关部门识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境、人和物等因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所及必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：b)配置适用的厂房并根据生产需要适当装修。

防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；c)配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温度；生产安全部对车间设施定置管理，努力提高工作效率；确保员工生产符合劳动法规的要求。

4.3 设备精度检测评定4.3.1 设备精度标准由设备环保部提出，技术中心评审会签。

设备精度检测计划由设备环保部编制，A类设备每年进行一次，B类设备每两年进行一次。

4.3.2 设备使用单位根据设备环保部编制的《设备精度检测计划》进行检测，填写《精度测试记录》，设备环保部监督。

当设备中有监督和测量仪表，且需检测并填写记录时，应由产品检验部配合进行仪表校准并填写相关记录。

4.3.3 设备环保部结合《设备完好标准》对检测结果作出评定结论：完好设备或限用设备。

对于限用设备，应由使用单位或设备环保部予以修复，不能修复时，由使用单位技术人员决定其使用范围并控制。

4.3.4 在使用过程中，因设备原因造成产品质量波动时，应及时对设备精度进行检测及修理，记录精度检测结果，重新进行评定。

4.4 设备的修理4.4.1 设备使用单位维修工每天巡视设备及交接班记录，发现故障设备及时维修，并做好记录。

维修记录包括维修前的状况、维修内容、维修后状况等。

4.4.2设备环保部组织制定年度设备大修、项修计划，列入计划的修理项目，设备环保部负责组织实施，验收、移交使用。

修理项目完成后，设备环保部应组织进行精度检测，做出记录和结论。

符合预期精度要求的方可交付使用。

4.5设备事故的统计与处理4.5.1设备事故4.5.1.1 设备因非正常损坏，致使停产或降低效能者，均为设备事故，设备事故分为责任事故、质量事故、自然事故。

4.5.1.2 责任事故包括：违反操作规程造成设备损坏；生产过程中不注意保护设备造成设备损坏；已发现设备有异常而继续使用造成继发性设备损坏等。

质量事故主要为新购买的设备因制造质量问题发生的事故；新维修后的设备在保修期内发生问题等。

自然事故主要包括不可抗拒的自然灾害或者其它事故引起的设备损坏。

4.5.2 事故防范，应杜绝责任事故，防止自然事故，减少质量事故为原则。

4.5.3 根据损失价值大小分为一般事故、大事故、重大事故：a) 一般事故：直接经济损失价值在2000-5000元之间者b) 大事故：直接经济损失价值在5000-20000元之间者c) 重大事故：直接经济损失价值在20000元以上者直接损失的价值按设备损坏后修复至原正常状态所需工料费用及停产所造成的损失计算确定。

4.5.4 设备事故发生后，当事人应立即停止设备的运转，保护事故现场，并及时报告本单位主管并逐级上报，有关人员应立即到现场察看、检查、分析，做出处理决定。

如涉及人身安全或有扩大事故损失的情况，应先组织力量抢救。

4.5.5 设备发生事故后，由设备环保部组织事故分析、查明原因，并形成文字资料，包括事故发生的时间、过程、现状、事故原因分析、损失情况及损失价值、事故的性质及等级、处理措施、处理情况及结果等，报总经理。

发生一般事故的单位应在五天内填报《设备事故报告》。

大事故、重大事故正式报表的延报时间不得超过事故发生后15天。

4.5.6 设备事故发生后，应认真进行检查分析，坚持做到四不放过，即：——事故原因分析不清不放过——事故责任者未受到处理不放过——员工没有受到教育不放过——没有防范措施不放过对设备事故的处理以教育为主，但对违反安全技术规程、不遵守劳动纪律、玩忽职守造成设备事故的责任者，给以行政处分或经济处罚。

对于领导忽视安全生产，违反安全技术规程，违反设备管理制度而造成事故者，应追究领导责任。

4.6 设备统计设备环保部每年未对设备的增减变动（新增、技改、调出调入、报废）进行统计。

4.5 设备停用、报废、封存与启用4.5.1 设备环保部对停用三个月以上的设备应予封存。

4.5.2 长期闲置的设备，报总经理决定是否处理，以免积压资金。

4.6 设备的报废4.6.1 设备凡符合下列情况之一者，应予以报废：a）设备磨损严重，主要结构、部件损坏，再进行修理已不能使其达到使用和安全要求的；b）技术性能落后、能耗高、无改造意义的；c）修理费用高，在经济上修理不如更新合算的；d）属于淘汰机型，无配件供应来源的；e）因意外灾害或突然变故（自然灾害、人为破坏、机械事故等）造成主要部件严重损坏，无法修复的。

4.6.2 固定资产设备必须报废的，由设备环保部组织技术人员进行技术鉴定，并填写《设备报废申请单》，参加人员签字后报总经理批准。

设备批准报废后，由总经理组织完成报废资产的处理。

所得残值做企业设备的更新改造之用，同时办理帐、卡及其它有关资料的注销和处理工作。

设备未经批准报废之前，不得拆卸和挪用设备的零部件，不得自行处理。

4.7设备使用保养情况检查设备环保部每月对各使用单位的设备使用及日常保养情况进行检查，并进行打分评价。

评出月度设备保养使用情况最好和最差单位，纳入月度单位评价考核与月度奖金挂钩，并作为年度评价考核的依据。

5 附录5.1 相关文件（1）设备完好标准（2）设备保养要求（3）设备分类表5.2 相关记录（1）购置设备申请单保存期限长期（2）设备验收单保存期限长期（3）设备安装调试记录保存期限长期（4）机电设备台帐保存期限长期（5）设备维修记录保存期限3年（6）设备二级保养计划保存期限3年（7）设备二级保养完成报告单保存期限15年（8）设备精度检测计划保存期限15年（9）设备精度测试记录保存期限15年（10）设备修理任务书保存期限15年（11）交接班记录本保存期限3年。