设备管理控制程序归口部门：生产部1目的规范对生产设备的控制管理以确保生产设备的正常生产能力。
2范围适用于公司全部生产设备及生产辅助设备（包括顾客提供的设备）的管理。
3术语定义3.1关键设备：用于特殊过程且对产品质量有极为重大影响的生产设备、过程无法检测的生产设备、公司无相当能力替代的生产设备或成套的生产设备。
3.2检修：按计划对设备进行预防性检查和维修。
3.3固定资产：金额5000 元以上的设备设施。
3.4生产设备：用于生产产品、零件的机床、电气装备。
3.5公共设施：用于生产和办公场所的共用相关配套设施。
3.6办公设备：用于办公的电器设备。
3.7备品备件：设备的零部件损坏后用于更换的物件4职责4.1（副）总经理批准公司各部门设备的配置申请。
4.2生产部审核属于固定资产的生产设备的配置申请和属非固定资产的生产设备的配置申请，以及审批《设备保养计划》4.3管理部负责公司办公设备的审核。
4.3各部门的主管/经理负责本部门相关设备的配置申请。
4.4各部门主管/经理对设备的安装、调试结果进行验收；本部门设备维护和保养落实。
负责对部门设备进行备品备件管理，以及对设备的布局进行策划。
4.5采购部负责设备、备品备件价格评估与采购。
责任部门流程工作内容相关文件与表单各部门经理/车间主管设备的配置申请5.1 各部门需配置设备时，由部门主管/经理填写《设备请购单》。
《设备请购单》（副）总经理审批Y 取消N5.2.1.属固定资产的设备的配置，经部门领导审核后报公司（副）总经理审核批准。
《设备请购单》《物资请购单》5.2.2.各部门属低值资产的设备的配置，填写《物资请购单》经部门领导审核后，报公司副总批准交采购购买。
5.2.3.审批没通过的，取消请购计划物控部/采购员、设备的采购 5.3.《设备请购单》、《物资请购单》经审批后，物控部实施采购。
《设备请购单》《物资请购单》设备管理控制程序归口部门：生产部责任部门流程工作内容相关文件与表单各部门主管经理设备的初步验收5.4.设备进公司后由使用部门主管/经理组织相关人员协助厂商人员开箱进行初步验收，并将初步验收结果反馈给采购人员，初步验收内容包括但不限于以下内容：收集随机资料、核对装箱清单、设备说明书、合格证。
如验收不符合要求，督促采购人员补齐相关验收资料或退回给物控部门。
《设备验收单（进场、安装、调试）》各部门主管经理设备的安装、调试5.5.设备应根据最佳的布局摆放，以便减少浪费，提高工作效率。
设备应在适宜环境条件下就位后，由设备制造商校正水平，安装辅件接通电源，进行调试，直至符合设备的技术要求；调试过程中必须要有“调试中（维修中）”的标识牌，并填写《设备验收单（进场、安装、调试）》。
《设备验收单（进场、安装、调试）》各部门主管经理退换或另行采购设备的验收N5.6.1.各部门主管/经理和采购员依据设备的初步验收和安装、调试的结果在供应商提供的送货单上签字确认，经部门领导审核后并签字确认。
《退货单》《设备请购单》《物资请购单》5.6.2.如验收不合格，根据采购合同办理退换手续或另行采购。
使用部门/ 设备负责人Y建立设备管理台帐5.7.1.对验收合格的设备由使用部门进行统一编号，并建立《设备标识卡》和《设备管理台账》，并注明是否关键设备。
设备编码按照《设备分类及编号规则》进行。
5.7.2.关键设备需要建立《设备覆历卡》，并将所有设备相关的档案资料放入专用档案袋；5.7.3.各部门协助财务部做好每年的固定资产盘点工作。
《设备标识卡》《设备管理台账》、《设备覆历卡》各部门主管经理操作规程编写5.8.设备验收后由使用部门编制设备操作规范，并包括了设备的保养要求，对作业人员进行培训。
《设备操作规范》各部门主管经理设备日常维护5.9 设备使用部根据设备的说明书编制设备的检查标准或《点检指导书》，并明确检查的具体期限要求。
形成日点检表使用部门需要做好设备的备品备件管理，形成《设备备品备件清单》，保存一定的备品备件储备，确保随时有备品备件更换《设备点检表》《设备备品备件清单》设备管理控制程序归口部门：生产部责任部门流程工作内容相关文件与表单各部门主管经理制定检修/保养计划5.10 使用部门每年年初前负责编制设备年度《设备年度保养计划》，和定期的《设备定期保养计划表》，报总经理批准。
并严格按计划要求进行维护性检修，并记录在相应记录上。
《设备年度保养计划》《设备定期保养计划表》设备使用人员设备的使用、保养5.11 应按设备操作规程的要求操作，在使用前应检查设备的运转情况，应严格按设备日常保养项目要求做好保养工作，并根据《设备点检指导书》填写《设备点检表》记录。
《设备点检表》《设备点检指导书》各部门设备的周期检定5.12 各部门每年按设备的维护计划，对部门设备进行维护，出具填写完整的《设备定期保养计划表》和《设备年度保养记录表》。
《设备年度保养记录表》使用部门设备的封存、启封、调拨和借用5.13.1.需封存、启封、调拨和借用的设备由使用部门提出申请，填写《设备工装封存、启封、调拨、借用申请单》，总经理同意后处理。
《设备/ 工装～借用申请单》5.13.2.对封存超过规定时间的设备，在重新启用时，应按照设备的完好要求和检查评定方法对设备状况重新进行评定。
确保设备的有效（必要时可以申请外部人员）。
使用部门设备的报废5.14.1.属低值资产（1000 元以下）的需报废的设备由使用部门直接退回仓库，仓库上报财务部进行统一处理，办公用品退回管理部，管理部统一处理5.14.2.属固定资产的需报废的设备由使用部门提出申请，并填写《设备(工装/夹具/模具)报废申请单》经部门领导、副总审核后，报总经理批准。
《设备( 工装/夹具/模具) 报废申请单》操作人员、车间班长/ 主管及经理设备的故障控制5.15.1.操作人员在操作时，发现生产设备有异常情况时，应及时报告班长/主管/经理进行处理。
同时应立即中止产品生产，并对当天所生产的产品进行追溯评估，并在生产记录上注明。
《设备履历表》、《设备验收单（进场、安装、调试）》5.15.2.部门经理负责对部门设备进行评定，确认设备处于故障状态时，填写《设备维修申请单》对设备进行检修，必要时可委外进行检修。
检修需要形成《设备维修记录》。
设备检修后经部门试运行和领导验收合格后方可使用，同时填写《设备履历表》；如果设备不是单一故障，而是多病状态且已近影响整台设备性能，则需对设备按新设备验收流程重新进行完好评定，并填写《设备验收单（进场、安装、调试）》。
设备管理控制程序归口部门：生产部责任部门流程工作内容相关文件与表单5.15.3.设备维修后需要对维修的原因进行分析，确认操作/保养/设备缺陷等原因，并提出改善措施，例如更新相关规程，维护方式等各部门/车间主管关键设备管理5.16.1.新进关键设备和大修后或生产新产品、更改产品，或停产一年后再次启用，或易地生产的关键设备，各部门主管按要求进行机器能力测定，若CMK 小于规定值时应制订纠正措施，确保生产和产品质量。
《设备备品备件清单》《C M K统计图》5.16.2.关键设备由各部门建立醒目标识。
“关键设备标牌”《设备运行率》5.16.3.由生产部门、生产统计对关键设备使用的绩效指标进行统计。
（故障率-运行率）各部门/管理部资料归档5.17.各部门妥善保管设备技术资料、设备说明书，进行集中管理，定期送文控中心存档。
负责各类记录的保存，具体按《记录控制程序》执行。
《记录控制程序》6.1属计量器具的设备按《监视和测量设备控制程序》执行。
6.2管理部/生产部负责保障公司的水、电、气等能源的供应，并制定《应急计划》。
绩效指标计算方法统计部门频次统计方法反馈非计划停机时间按公式生产部 1 次/月汇总公布平均维修时间总维修时间/总设备数生产部 1 次/月汇总公布设备保养完成率按公式生产部 1 次/月汇总公布非计划停机时间=（设备非计划停机时数/总应该工作时间）×100%平均维修时间= （总维修时间/总设备数）×100%设备保养完成率=（保养设备数/计划保养设备数）×100%8相关文件8.1记录控制程序（CK-QP-02）8.2监视和测量设备控制程序（CK-QP-08）8.3应急计划管理办法（CK-QP16-IM-01）9使用表单表单编号表单名称编制部门保存期归档期CK-QP06-QR-01 设备请购单生产部 1 年 3 年CK-QP06-QR-02 设备验收单（进场、安装、调试）生产部 1 年 3 年。