最高管理者的审核要点
1）组织的质量方针是什么？是如何制定出来的？制定的依据是什么？有书面的质量方针吗？是否沟通到组织的全体员工吗？
公司的质量方针见质量手册中的质量方针，在制定公司质量方针时考虑了公司的经营性质以及体系中规定的要体现持续改进和满足法规和顾客的要求。

质量方针通过培训、张贴让公司员工都能了解。

每年通过管理评审对质量方针进行评审。

2）组织的质量目标有哪些？是否包含组织总目标？各职能部门目标和各个层级的目标？
制定质量目标的依据是什么？目标是否可以测量？制定的质量目标是否在期限内达到？制定的质量目标是否符合顾客的期望？
公司在质量方针的框架下以及根据公司实际情况、顾客要求制定了质量目标，目标见质量手册中的规定。

质量目标分解到了相关部门。

3）目前质量目标的达成状况如何？对于未达到的质量目标是否采取了有关措施？
质量目标的完成情况见业务计划的完成情况监控表，对未完成的质量目标有具体的分析
4）最高管理者是通过什么方式把顾客的要求和法律法规的要求沟通到组织的各个层级和全体员工的？我们是如何遵守这些法律法规的？
总经理通过会议的形式、培训方式向公司员工贯彻满足顾客要求和法规的重要性。

公司严格按照产品法规要求和安全法规的要求进行生产。

5）最高管理者是如何知道组织的资源需求？是否提供了适用的资源？
资源包括人力资源、设施、工作环境等。

根据体系的要求和公司实际的需求提供了
相关的资源，如招聘人员，添置设备等
6）最高管理者如何理解以顾客为中心的理念？是通过什么途径，什么方式了解顾客的满意度？对于顾客不满意项是如何处理的？
公司及时了解顾客要求和需求，按顾客的要求进行生产、销售。

通过培训、会议向员工贯彻满足顾客要求的重要性。

公司通过调查表、问讯等方式了解顾客的满意度，对顾客不满意项进行原因分析并采取措施。

7）顾客投诉如何处理？如果没有发生顾客投诉，是否就意味着顾客满意呢？
受到顾客投诉后在需要的情况下由销售部去顾客生产现场进行解决。

对于顾客的所有的投诉均进行原因分析和改进
8）组织有哪些激励员工的措施？最高管理者了解员工的满意度吗？
见公司员工激励措施。

公司每年对员工的满意度进行调查分析，了解员工的需求。

9）最高管理者是如何分配各个部门的职能？如何分配各级管理人员权责？
公司对各级管理人员的岗位职责进行了规定，并进行了培训。

让每个人了解自己的岗位职责
10）最高管理者如何理解持续改进？有哪些地方需要持续改进？是否有具体规划？持
续改进的有效性如何？
为了持续改进体系的有效性，公司制定了“持续改进计划”。

要看该计划
11）最高管理者是如何监控产品质量的？监控的结果是否能达到预期的效果？
每个月质量部会将产品质量的数据交给管理者代表，管理者会将监控结果反馈给我。

结果见“业务计划数据的监控记录表”
12）最高管理者如何去监控员工工作绩效？目前所采取的监控的手段有效吗？
公司每年对员工的工作绩效进行评价
13）最高管理者是如何监控员工的工作质量？又是如何提升员工的工作技能？
公司每年对员工的工作绩效进行评价，对不能胜任岗位的员工进行培训
14）组织是否制定了经营计划？哪些人知道公司的经营计划？质量目标是否包含在经营计划中？
公司制定了业务计划，业务计划发到了相关部门，质量目标包括在业务计划中
15）所有的生产过程、各个班组（包括白班与夜班），是否设置了质量控制人员？当出现重大质量事故时，负责质量的人员是否有停止生产的权力？负责质量的人员有没有开具过生产停工单？最高管理者参与了吗？
公司目前只有白班，有指定的质量检验人员。

当出现重大质量事故时检验员有权停止生产。