年度内审计划审核目的：检查本公司的质量管理体系的符合性和运行的有效性。
包括：1、质量手册是否适用于本公司对全疆的防雷技术服务。
2、质量管理体系全过程是否进行的控制与管理。
3、是否可以证实其有能力稳定地提供满足群众和适用的法律法规要求的服务。
被审核部门（岗位）：主任，畐U主任，各科室;审核方法：集中式审核审核时间、持续时间：2017.04.01-2013.04.25编制：审核：批准：批准时间：年月日审核组组长： 组员:5 •现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议：领导、各部门及审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6 •审核安排：审核实施计划1 • 审核目的 检验质量管理体系的符合性， 是否可以迎接外审；2. 审核依据质量手册和程序文件3. 审核覆盖 各部门业务水平；4. 审核时间年月 日至 年首次会议时间：月日时 分末次会议时间: 月 日 时 分 日第 页，共 页内审检查表共页第页审核员：编号：DSQCDC/ZL-ZX-001-2013 共页第页审核员：编号：DSQCDC/ZL-ZX-001-2013 共页第页审核员：编号：DSQCDC/JH-ZX-001-2013 共页第页审核员：编号：DSQCDC/JH-ZX-001-2013 共页第页审核员：编号：DSQCDC/ZL-ZX-001-2013 共页第页审核员：编号：DSQCDC/ZL-ZX-001-2013 共页第页内审检查表编号：DSQCDC/ZL-ZX-001-2013 共页第页编号：DSQCDC/ZL-ZX-001-2013 审核员：内审检查表共页第页内审检查表编号：DSQCDC/ZL-ZX-001-2013 共页第页审核员：编号：DSQCDC/QM04-03 审核员：内审检查表共页第页不符合报告审核员审核日期2012年12月19日不合格事实陈述：查看了上岗前的岗位培训记录，新来的员工无相关培训记录，询问，不知道此工作的重要性和危险性及发生火灾或其它突发事件时处置措施。
不符合标准条款：GB/T 19001-2000中的622不合格类型：一般不合格原因分析:员工刚到科室工作3天，由于中心部门准备内部审核的资料，碰巧周末放假休息，就暂时未培训上部门负责人：日期：年月曰建议的纠正措施计划：在近期内组织对新进员工的培训，使其了解和其相关的规章制度，熟悉操作规程和作业指导书，熟悉对突发事件的处置方法。
部门负责人：日期：年月曰预定完成日期：审核员认可：日期：年月曰纠正措施完成情况：综合信息科按规定完成对新员工的培训，相关培训记录已由综合信息科保存部门负责人：日期：年月曰纠正措施的验证：在综合信息科检查培训记录和询问培训的人员，确认完成培训，达到培训要求审核员：日期：年月日内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）编号：DSQCDC/QM04-05 序号：审核目的：检查本中心质量体系是否符合GB/T19001-IS09001 : 2000标准要求。
审核范围：质量手册覆盖的所有部门和标准条款，重点是GB/T19001-IS09001 : 2000所要求的各标准条款及涉及的各职能部门。
审核依据：GB/T19001-IS09001 : 2000、质量手册、程序文件审核日期：受审核部门：质量管理体系所涉及的所有部门审核组长：审核员：审核过程综述：在审核组认真仔细的对质量管理体系涉及的部门进行了认真仔细审核，得到相关部门与岗位的全力配合，圆满的完成了此次审核任务。
1. 不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：1）各部门均能执行标准条款的要求及文件的规定实施；2）生产部发现不合格项1项。
从内审情况分析，主要存在以下几方面问题：1）对标准与文件未能准确理解；2）部分人员对标准实施力度不够。
对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：1）从本次审核的情况来看，整个质量体系都有效的按标准的要求运行，能够达到预定目标2）建议：重新组织培训，加强相关人员对文件的理解培训。
结论：本中心的质量管理体系是适宜与有效的，基本符合ISO9001: 2000标准要求，可以迎接第三方审核。
____________________________________________________________________________________________________审核报告分发对象：主任、办公室、业务科室传阅审核组长：日期：审核：日期：批准：日期:内审首（末）次会议签到表时间：编号：DSQCDC/QM04-06 序号:不合格项分布表编号：DSQCDC/QM04-07 序号:编制：日期：审核：日期:管理评审计划序号：编号：DSQCDC/QM05-01评审目的：就质量方针和质量目标，评价中心质量管理体系的现状，评价质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。
评审参加部门、人员：主持：主任出席：副主任、质量管理体系涉及的各科室负责人评审内容：1、质量管理体系审核报告；2、质量方针和质量目标及其实施情况；3、样品、过程质量趋势；4、重大质量事故的处理；5、顾客投诉的处理；6、纠正和预防措施实施情况（包括前次管理评审决议事项的实施情况）7、中心组织机构、职责分配、资源分配是否适宜；8、体系的要素及相应的文件是否有修正的需要；9、顾客或员工对质量管理体系有益的建议。
各部门评审准备工作要求：各部门根据评审内容的要求准备相应资料:1. 内部质量体系审核的总结报告；2. 质量方针和质量目标实施情况：3. 纠正和预防措施实施情况报告；计划的评审时间：第1次管理评审定于2012年12月19日，在中心会议室进行。
1. 内审情况分析报告。
（发言部门：领导代表）2. 质量方针和质量目标的实施情况报告。
（发言部门：各部门）3. 纠正和预防措施实施情况报告。
4. 中心的组织机构、职责分配、资源分配是否适宜。
（各部门自由发言）5. 体系的要素及相应的文件是否有修正的需要。
（发言部门：各部门自由发言）6. 顾客或员工对质量管理体系有意的建议。
（发言部门：各部门自由发言）7. 中心质量体系现状、持续适应性、充分性、有效性总体评价。
（发言者：主任）8. 主任总结性发言及提出相应的纠正预防措施要求。
编制：审核：批准：日期:管理评审通知单序号：编号：DSQCDC/QM05-02评审会议时间：2012.12.19评审会议地点中心会议室参加人员：主任、副主任、质量管理体系涉及的各部门负责人评审内容要点：1、质量管理体系审核报告；2、质量方针和质量目标及其实施情况；3、样品、过程质量趋势；4、重大质量事故的处理；5、顾客投诉的处理；6、纠正和预防措施实施情况；7、中心组织机构、职责分配、资源分配是否适宜;8、体系的要素及相应的文件是否有修正的需要；9、顾客或员工对质量管理体系有益的建议。
编制：审核：批准：日期:管理评审报告序号：编号：DSQCDC/QM05-03评审会议时间、地点~: 2012 年12月19日中心会议室评审目的：就质量方针和质量目标，评价质量管理体系的现状，评价质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。
参加评审人员：主任、副主任、质量管理体系涉及的各部门负责人。
评审内容摘要:1 .全中心应树立以顾客为关注焦点意识；2 .中心的质量管理体系是有效的，质量方针与目标是适宜的;3.中心质量管理体系需要持续有效进行，不断提高评审结论：1 .中心的质量管理体系是有效的;2 .质量方针与质量目标是适宜的;3.中心资源配备是适宜的。
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：1) 2012年12月，中心质量管理体系综合信息科，再次进行ISO9000培训，加深学习。
2 ) 2012年12月，外聘营口疾控专家进行技术培训，增加中心质量管理体系的数据有效分析方法3)以上改进措施由综合信息科主持实施。
编制：审核：批准：日期:纠正和预防措施处理单编号：DSQCDC/QM06-01 序号:01存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门:2012年12月，经中心第一次内部质量审核及管理评审，发现中心质量管理体系所涉及的部门负责人对标准理解不够准确，实施效果不理想，对中心实施QMS影响很大。
填表人：日期:原因分析：本中心实施QMS时间较短，学习时间不够。
责任部门负责人：日期：拟采取的纠正（预防）措施：2012 年12月，本中心再次进行QMSt训，增强质量管理体系实施的有效性;责任部门负责人：日期：管理者代表：日期:完成情况：2012 年12月20日对全中心再次进行了质量管理体系培训。
责任部门负责人：日期: 验证结果：有培训记录和相关材料保存于综合信息科。
验证部门：日期: 备注：改进、纠正和预防措施实施情况一览表编号：DSQCDC/QM06-02 序号:编制:。