第 2 页 共 2 页
日期：2009-01-05 Nhomakorabea第 1 页 共 2 页
日期：2009-01-05 现 场 记 录
内部审核检查表
审核部门：模具QC组 审核员：
1.是否有项目部转达的客户退货或投诉？ 7.2与顾客 《客户投诉处理程 2.查看退货处理及投诉处理报告 有关的过程 序》 3.是否采取改进措施并跟踪执行效果？ 1.各岗位是否有正确版本的适用文件？ 4.2.3 文件 《文件与记录管理 控制 程序》 2.文件是否清晰，易于识别？ 3.工作现场是否有作废的文件？ 4.是否有私自复印受控文件等违反程序文 件的现象？ 1.质量记录是否完整？ 4.2.4 记录 控制 2.质量记录是否清晰，易于识别、检索？ 3.检查质量记录的保存情况 1.公司及本部门的质量目标是什么？ 5.4.1质量 《质量目标管理程 目标 序》 2. 最近两个月本部门目标的实现情况如 何,有没有进行统计？ 3.没有达到时是否采取改进措施？提供实 施改进措施的记录。 1、是否对来料、外发检测及验收、模具的 《模具加工和检验 检验，并留下记录？ 管理程序》 2、是否对各各加工组已 OK 的零件进行 上道工序的抽检？ 5.5.1 职责 与权限 5.5.3 内部 沟通 6.4 工作 环境 1.组织结构图 2.工作职责 1.内、外部沟通的形式、记录 2.内、外部沟通的效果 1.识别工作环境 2.采取的保障工作环境的措施
内部审核检查表
审核部门：模具QC组 相关标准 相关程序 条文 审核员： 审 核 内 容
1. 抽查来料检验作业指导书（产品名称/ 规格、抽样标准、判定标准） 。 7.4.3 采购 产品的验证 《模具来料检 2. 抽查检验员执行检验指导书的情况 定方法、结果、检验员签名及审核) 4. 检验结果是否通知了相关人员。 1.三种检验状态：待检、合格、不合格的 标识？ 2.划区标识时,区域空间上有明显区分， 体 积很小的来料及半成品,无特别要求时, 每种或每批物品按区域做整体标识。必 要时每个独立包装上要有标识。 7.5.3 标识 《标识和可追溯 和可追溯性 性管理程序》 3.未检的来料放待检区，检验后，做状态 标识 ( 放指定区域或在物料标签上做标 识)， 合格与不合格来料是如何标识的？ 4.半成品不合格如何标识？ 5.发现标识不明确的物料或产品时，由标 识责任人核实后重新标识。 1． 相关人员是否明确不合格品处理对应的 职责与权限。 2．是否对不合格品进行记录，所作记录是 否符合要求。 3．是否对不合格品进行相应的处置，查不 合格品处置的相关记录。 4． 必要时是否对不合格品采取了纠正预防 措施。 8.3 不合格 《不合格品管理程 5、不合格品的处理是否符合文件的要求， 品控制 序》 对纠正后的产品是否再次进行验证， 查相 关记录。 6、 是否有例外放行发生，处理程序是否 符合文件要求。 7、 是否定期对不合格品进行分析，查相 关记录。 8、是否对物料进行检验、标识以及用书面 形式把品质异常反馈给相关部门并进 行跟踪？ 验管理程序》 3. 抽查来料检验报告(抽样的准确性、判