不符合项目
整改结果
套标机安全门失效
已完成维修，安全有效
抽查现场叉车司机，符合要求，但有戴耳机
已完成，无戴耳机现象
五、外部环境与职业健康安全变化、相关方要求与合规性评价
在环保和职业健康安全日益得到社会各方关注的今天，公司通过跟踪环境与职业健康安全法律法规和相关方的环保与职业健康安全要求，力争达到并超越这些要求，持续提升环境与职业健康安全绩效。
二、推行小组组长向与会人员报告了公司环境/职业健康安全管理体系的总体运行状况，报告中阐述了公司2019年环境与职业健康安全管理体系运行情况，包括体系运行以来公司所做的各项主要工作，如环境与职业健康安全方针目标的达成情况，环境与职业健康安全管理方案实施情况、环境与职业健康安全方针目标的适宜性、环境与职业健康安全体系文件的适宜性和实施情况、内部审核结果及不合格的整改情况，合规性评价结果，体系推行过程出现的问题，下阶段工作安排及改进建议等向厂长进行了汇报。
完成
4.办公区域禁止吸烟
每日执行
5.配备充足和有效的消防设施，并定期进行点检
每日执行
6
触电事故发生为0。
1.制订安全用电管理制度
完成
2.指定专人定期对用电安全进行监督检查。
进行中
3.建立触电事故应急预案
完成
4.对办公室人员开展安全用电的培训
完成
7
职业病发生率为0
1.做好防护用当佩戴；
进行中
2.建立应急预案
三、公司生产部、品质部、行政部、生管部、采购部、财务部、业务部、采购部、工程部、总经理，出席了会议，并提出了部门现存问题及改进建议
四、总经理对公司环境与职业健康安全管理体系作出总体评价并提出改进要求。
环境与职业健康安全管理体系运行状况报告
一、环境与职业健康安全方针和目标的适宜性以及达成情况
公司环境与职业健康安全方针针对目前环境与职业健康安全管理现状制定，并体现了环境与职业健康安全法律法规和相关方环境与职业健康安全要求，也体现了本公司的社会责任及承诺。
完成
在线监控的月度定期维护
定期完成
年度全面评估公司危废种类
年度评估两次完成
定期委托有资质公司处理
定期进行
4
火灾事故发生率为0。
1.建立应急预案，定期检查定期维护相关办公设备设施
按制度执行
2.制定应急预案并交底，定期组织消防演练
完成
3.加强员工消防知识培训，熟练掌握各种消防器材的使用，提高员工的安全意识
公司鼓励员工上报安全未遂事件和微小医疗事件。部门对相关事件分析和采取预防行动计划并通报管理人员。
八、对公司环境与职业健康安全管理体系改进的建议
对公司组织结构、环境与职业健康安全管理体系文件、资源需求等方面的意见和建议如下：
项目
改善建议
体系
持续监督实施环境健康管理系统
九、体系运行总体评价
通过推行环境与职业健康安全管理体系，公司的环境与职业健康安全绩效不断提升，员工环保与安全意识不断提升。各级管理人员要充分理解和执行环境与职业健康安全体系文件要求，将环保与安全管理渗透到日常工作中。
二、环境与职业健康安全管理方案的实施情况
公司针对环境与职业健康安全目标，制定了环境与职业健康安全管理方案，明确了实现环境与职业健康安全目标的措施、责任部门、责任人、完成时间，并对环境与职业健康安全管理方案的实施情况进行了跟踪检查。具体情况如下:
序号
目标
方案内容
实施情况
1
节约用水
成立水利用率管理小组，定期分析和跟踪水利用率状况，出现异常及时制定和采取解决措施
审核组针对内部审核发现的问题，发出不符合报告，要求各部门加强对环境/职业健康安全管理体系文件的学习和理解，要求各项工作严格按程序规定执行，对不适宜的文件进行修订，防止不合格的再次发生。
公司各部门已针对发现的问题逐项分析了产生原因，制定了消除原因的纠正措施计划，已于12月 14日前实施完成，并经内审员现场验证合格。具体整改情况如下：
评审结论：
1、公司环境与职业健康安全管理体系持续适宜、充分和有效；
2、公司的环境与职业健康安全方针适宜；
3、环境与职业健康安全目标的达成情况满足要求；
4、公司的组织结构、资源配备合理，人员能力及意识达到要求；
5、员工的培训效果达到要求；
6、环境与职业健康安全绩效持续改进机制符合要求。
持续改进项目
决议事项：
项目
改善建议
体系
持续监督实施环境健康管理系统
编写人
批准人
日期
日期
会议签到表
会议内容：管理评审会议 2022年11月4日
编号
部门
姓名
职位
签名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
监测达标
4
废弃物合规处理
危废100％合规处理
危废定期交资质公司处理
5
职业病发生率为0
0
0
6
交通安全事故发生率为0
0
0
7
机械伤害事件发生率为0
0
0பைடு நூலகம்
8
火灾事故发生率为0。
0
0
9
触电事故发生为0。
0
0
以上各项指标达到公司规定的环境与职业健康安全目标，保障了公司环境与职业健康安全方针的实现，并充分证明了公司方针目标的适宜性，管理的有效性。
完成
公司在体系建立以来，增加了环保与职业健康安全投入，以确保环境与职业健康安全管理方案的实现。环境与职业健康管理方案，均已得到落实和执行，并达到预期目标。
三、环境与职业健康安全管理体系的建立和实施情况
（一）环境与职业健康安全管理体系建立情况
1、公司组织机构适宜性：
公司组织架构及部门职责覆盖了ISO14001：2015与ISO45001:2018标准的要求，并且满足公司运作的需要，目前是充分、适宜的。
公司环境与职业健康安全目标分解落实到相关部门，并制定了切实可行的环境与职业健康安全管理方案，经统计，公司环境与职业健康安全目标达成情况如下：
序号
目标
指标
实绩
1
节约用水
同期每吨产品用水量比去年同期下降5%
4.867
2
节约能源
同期每吨产品用电量比去年同期下降3%
2.972
3
污水合规性排放
排放污水达到DB44/26-2001三级标准
公司每年进行一次合规性评价，以持续满足环境与职业健康安全法律法规和相关方的环保与职业健康安全要求。
本年度合规性评价结果未发现不符合。
六、环境与职业健康安全投诉处理的情况
公司体系运行以来，未接到过环保与职业健康安全投诉。
七、纠正预防措施有效性
公司通过日常监控、环境与职业安全健康监测、合规性评价、内审等自我监督机制，进行自查自纠。如果发现不合格或潜在不合格，公司采取纠正预防措施进行改善，并按期完成改善项目，纠正预防措施机制有效。
2、环境与职业健康安全管理体系文件的适宜性：
公司环境/职业健康安全管理体系文件覆盖了ISO14001：2015与ISO45001:2018标准的要求，并且满足公司运作的需要，目前是充分、适宜的。
（二）环境与职业健康安全管理体系运行情况与绩效
1、体系宣贯情况：
文件发布实施以来，各部门开展了内部学习，并且按文件要求改善环境与职业健康安全绩效，按规定填写相关环境与职业健康安全记录。
评审时间
2022-12-15 13:30-16:00
评审依据
依据ISO14001-2015与ISO45001－2018标准、公司环境与职业健康安全体系文件、相关环境与职业健康安全法律法规和其他要求
参加人员
评审范围
公司环境、职业健康安全管理体系涉及的所有活动与作业
评审内容
一、公司总经理 先生主持本次管理评审会议，说明此次管理评审的目的、范围以及会议议程要求。
2、环境与职业健康安全绩效：
2019年公司整体环境与职业健康安全绩效，均达到预期目标。
四、内部审核结果及不合格的整改情况。
公司于12月4日-5日进行了环境与职业健康安全管理体系内审，对环境与职业健康安全体系运行的符合性、充分性和有效性进行了全面的审核，涉及厂务处、制造二处、制造三处、采购科、仓储管理处、物流科、安全组、财会部、人资处、生产管理处等。共发现不合格项2个。
文件制修订记录
NO
制/修订日期
修订编号
制/修订内容
版本
页次
1
2023-3-11
-
新制订
A0
核准
审核
制订
一、目的：
对公司环境与职业健康安全管理体系运行情况进行评价；确保体系运行的适宜性、充分性和有效性，使其得到持续改进；寻找改进环境管理体系运行绩效的机会和途径。
二、管理评审报告：
评审目的
对公司环境与职业健康安全管理体系运行情况进行总体评价；确保体系运行的适宜性、充分性和有效性，使其得到持续改进；寻找改进环境与职业健康安全管理体系运行绩效的机会和途径。
完成
3.进行专项检查
进行中
4.定期检测等
完成
8
交通安全事故发生率为0
1．做好现场人员的安全交底；
进行中
2．现场做好警示标示
完成
3．建立应急预案进行控制
完成
4．进行专项检查
进行中
9
机械伤害事件发生率为0
1.建立防护用品、用具的佩戴的机制；
进行中
2.刀具设置罩子防止伤害
执行中
3.进行安全交底
进行中
4.建立应急预案进行控制
月度会议定期进行
实施水回收循环利用，减少自来水的使用
完成