流程
部门
所用记录
事项说明
Y
N
Y
NG
OK
需求单位
业务
业务
打样单位
TPU
打样单位
TPU
打样组(TPU)
品保
业务
内部需求用内部联络单,客户用客户的方式;相关附件
打样单
打样单
样品图纸(1:1型版) ﹑打样进度表
BOM﹑产品功能表﹑生产作业指导书﹑打样进度表
BOM
样品检验报告
成本分析表
样品清单
客户提出用电话﹑E-mail﹑传真或客户自己的格式
业务
打样单位
TPU
封样卡
打样单、内部联络单
客户用电话﹑E-mail﹑传真或客户自己的格式通知业务样品确认结果.如不合格时确定是否需重新打样
只要客户通知打样终止，业务须要求相关部门停止打样。
只要客户要求发生变更，业务须以重新制作打样单,要求相关部门作出相应变更并确认变更所需时间.如因内部原因不能完成打样，打样单位需用内部联络单通知业务，由业务与客户沟通。
品保须根据客户要求制定IQC、IPQC和OQC的检验依据,必要时请技术协助
根据《打样单》制作,异常情况须及时通知业务人员。生管在订单正式生产前参照打样单位的手工BOM制作正式BOM和SOP.
样品测试合格后业务将样品送交客户时按客户要求附送相应资料.
(接上页)
流程
部门
所用记录
事项说明
NG
Y
客户、业务
业务
当样品获得客户确认后，打样单位(TPU)须将客户原始图纸、规格要求、BOM表存档备用。样品交由打样单位保管.客户下订单大货生产时,转交生管制作正式文件,由文控人员按《文件和记录控制流程》的要求进行发行.
记录名称:
打样单、产品功能表(TPU用)、配方表(TPU用)、请购单、样品检验报告、样品成本分析表、BOM（物料清单）、封样卡、样品清单
如是新客户和新产品时,生产难度由打样单位进行，其他情况则不进行.
打样单上应注明不同打样阶段时的样品性质和数量(原样﹑初设备)和加工难度;如与业务对于打样有分歧,最终由副总裁决.
打样单位或TPU在完成打样准备后需将打样进度表交业务,业务依此跟进打样进度