文件名称 原材料不合格品处理规范 制定日期 2015.8.8
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文件名称 原材料不合格品处理规范 制定日期 2015.8.8
会签栏
部门 意见 签名 日期 □资材部 □同意 □不同意 □其他
计划 □同意 □不同意 □其他
采购 □同意 □不同意 □其他
仓储 □同意 □不同意 □其他
□制造部 □同意 □不同意 □其他
SMT车间 □同意 □不同意 □其他
注塑车间 □同意 □不同意 □其他
EMD车间 □同意 □不同意 □其他
□工程部 □同意 □不同意 □其他
□质量部 □同意 □不同意 □其他
□售后维修 □同意 □不同意 □其他
□其他 □同意 □不同意 □其他
文件名称 原材料不合格品处理规范 制定日期 2015.8.8
1.目的:
规范原材料来料、在线不合格品（包括已经入不合格库）处理流程，保证生产用料质量满足正常需求。

2.适用范围:
用于公司所有原材料检验、材料在线异常、原材料不合格品库处理。

3．名词定义：
3.1 SCAR ：供应商纠正措施报告
3.2封样样品：对于物品的品质特性中，不能用测定器测定的特性，且依据操作人员感观判断差异很大时，以适当性和客观性为基础而制定的样品。

4. 组织与权责：
4.1质量部：
4.1.1 IQC：按照相应原材料的检验指导书对原材料进行检验，检验完成后填写检验报告，对于合格品进行标识并通知仓库进行入库，对于不合格的物料进行标示隔离，将相关检验结果反馈各部门。

4.1.2 IPQC负责车间原材料异常反馈，及车间原材料、半成品、成品、仓库成品、客户端成品数量统计及hold/退仓。

4.1.3 SQE：
4.2采购部：
4.2.1负责对IQC判定不合格品，库存品进行退换货处理。

4.2.2负责对MRB的材料与供应商进行商务求偿。

4.3工程部：
4.3.1提供原辅材料技术标准
4.3.2提供样品检验项目及方法
4.3.3封样样品确认
4.3.4参与进料异常评审。

4.3.5在线工艺负责对没有直接关联性特征的材料异常进行分析报告
文件名称 原材料不合格品处理规范 制定日期 2015.8.8 5. 流程及内容:
5.1仓库在收到原材料时对原材料的采购订单号、种类、品名、数量、包装等信息进行确认，以上信息确认无误后办理相应的手续并开具《进料报检单》送IQC进行来料检验，《进料报检单》上同时需注明批号、送检人及送检时间。

若为产线急需用料，需在《进料报检单》上注明，并单独存放和递交。

5.2原材料检验
5.2.1 IQC检验员依据《进料报检单》中送检原材料种类，准备对应的检验指导书、检验工具、表单等资料。

5.2.2 按照相应检验作业指导书对原物料进行抽样，抽样必须按照随机和分散的原理进行。

按照指导书的检验项目对原物料进行检验并完成相应的进料检验报告。

5.3检验结果判定
5.3.1 对于合格原物料，IQC检验员在外箱、外包装贴合格标签，并将判定结果填写《进料报检单》后交仓库入库，仓库根据判定结果入合格库
5.3.2 对于不合格原物料，IQC检验员在外箱、外包装贴上不合格标签，并根据异常处理流程进行反馈执行，对于需要让步放行的材料，参照《MRB作业程序》处理
5.4异常处理流程
5.4.1 IQC在来料检验发现异常时，及时反馈SQE、物控、采购、生产、仓库及IPQC，由SQE负责进行谈判退换货。

5.4.2 制程中反馈材料异常，由反馈部门反馈至IPQC，由IPQC判定是否为原材料导致，如无关联性特诊异常由在线工艺出据分析报告，所有材料异常反馈均由IPQC反馈至SQE。

5.4.3 IPQC在反馈异常时需同时反馈SQE、采购、物控、生产、在线工艺部门相关工程师、主管及经理，如需hold物料则同时抄送仓库；
5.4.4 SQE确认为批量原材料问题，需及时反馈厂商要求改善，并与厂商沟通库存品退换货事宜，采购安排退换货手续，仓储执行退换货物品；
5.4.5 当SQE与厂商交涉库存退换货遇到沟通困难时，需要采购介入进行商务谈判并进行退换货处理；
5.4.6 针对在线零星异常，SQE会进行复判并入1002库暂存，每月将不良清单反馈厂商要
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求改善，并与厂商沟通退换货事宜，采购办理退换货手续；
5.4.7 车间异常材料，半成品，成品及仓库成品，客户端成品由IPQC负责主导hold/退仓，并统计相关数据（批次、数量）给SQE，仓库材料由IQC负责hold/转仓，并统计相关数据（批次、数量）给SQE，最终SQE汇总IPQC及IQC数据反馈供应商并抄送采购及物控部门。

5.4.8 若因生产缺料，已确认异常材料由物控主导内部处理，参考《MRB作业程序》处理
5.4.9 已hold材料、半成品、成品处理判定参考《MRB作业程序》。

6.流程图:
6.1进料不合格品处理流程：
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进料检验单让步接收
让步申请单
文件名称 原材料不合格品处理规范 制定日期 2015.8.8 6.2在线异常不合格品流程：
如无关联性
特征需附分
析报告
NO
专项改善反馈并要求
改善
每月清理一
次。