19 开
报 废
格
单确
退 货
认 23 开
报废
25 不合
格原 因分 析
26 拟 定
纠正预 防措施
27 执
行纠
正预
防措
施 28 验
NG
证纠 正预 O防K 措 施
4.品质部负责不合格品标 识，仓库/车间负责隔离。 5.外购不合格品由采购/ 业务外购提出评审，制程 或成品不合格品由品质 部或生产提出评审。 6-8.品质出具挑选/加工/ 返工文件或封样,由生产 或责任单位落实。 9-12.采购/车间重新送检, 品质抽样检验,并根据检 验结果贴绿标或红标。 13.合格品由责任单位办 理入库或流转手续,不合 格品返回处理。 14-16.让步或降级使用,由 品质更换特采标识((注明 让步/降级项目)再流转。 17-19.评审退货的由仓管 课开立退货单并知会采 购通知供应商。 20-22.评审报废的由责任 单位开立报废送检单送 报废检验员确认,将可修 与不可修分捡出来。 23-24 将可修品修好再送 检,不可修品由报废检验
页眉内容
XXX 有限公司
编号
QP-XX-XX
版次
B1 版
LoGO
不合格品控制流程图
页码
1/1
发行日期 2014-5-6
流程图
流程说明
权责部门/单 文 件 / 表
位
单
1外购不 合格品
2 制程不 合格品
3 成品不 合格品
1-3.外购不合格品包括原 材料、辅料、委外加工产 品；制程不合格品指从原 料投入到包装成品之前， 包装后产品。
/封样 送检单/ 检验标准 /检验报
告 入库单/ 交接单
黄标签
退货单
报废送检 单
29 数 据
页眉内容
员开立报废单送领导审 批后移至废品仓库,并作 好数据记录。
品质部
报废单
25-26.由品质组织召开不 合格分析改进会议，拟定 纠正预防措施,并落实责 任人与时限。 27-28.品质督导责任单位 落实纠正预防措施,并跟 踪验证。
采购部/业务 外购/生产车 间/品质部/业
务部
4 不合格品标识、隔 离 5 不合格品评 审
6 挑 选
7 追
8 14 返让 工步
15 降 级
17 退
20 报
使 加 返接 使 废
用 工 修收 用 货
18 21开
9 品质
16 贴
通
报 废
检验判 定
特 采 标
知送 供检 应单 商 22
识 10不合 11 合格
品质部 采购/业务外 购/生产车间/ 品质部/物控 部/业务部/副
总经办 品质部/生产/
责任单位 采购/车间/品
质部 车间/采购/仓
管课 品质部 仓管课/采购
部 生产车间/品
质部
试卷\试题12 、合教格案标、学案
单 24 移送
标签
评审报告 制程不合 格报告 返工文件
品质部/生产 部/技术部/物 控部/业务部/ 副总经办
纠正预防 措施单
29-30.品质部做好质量数 据的统计与分析，寻找改 善机会，持续改进;将已验 证 OK 措施予以标准化 （修正文件）并将相关资 料归档。
品质部/责任 单位
品质部/技术 部
品质月周 报告/相 关文件
试卷\试题、教案、学案
页眉内容 试卷\试题、教案、学案