7.纠正、预防或改进措施经总经理审批后各部门予以实施。
8.措施实施后管理者代表组织实施效果验证。
9.所有的管理评审资料由质管部归档保存。
改进计划完成率
文件编号：XD-EP-05
文件版次：A/1
程序名称
能 力 培 训 和 意 识 资 源 控 制 程 序
文件页码：05/13
目的：对承担环境管理体系职责的人员规定相应的岗位能力要求，并提供培训以满足规定要求，以确保各岗位人员有足够的能力胜任工作。
流程
权责部门
记录
说明
目标/指标
质管部
各部门
会议记录表
通知/通告
月工作汇报
外部沟通信息
1.质管部根据总经理要求负责信息沟通的组织及管理工作，并负责相关信息分析方法的运用培训；
2.各部门负责本部门有关信息的收集、整理以及分析等工作，并负责将信息传递到其他相关的部门；
3.信息主要包括与环境管理有关的部及外部信息，当没有具体的控制程序时皆按本程序进行控制；
流程
权责部门
记录
说明
目标/指标
部门负责人
质管部
质管部
使用部门
质管部
质管部
记录表式审批单
记录清单
查阅、借阅、复制记录表
1.本程序由质管部负责实施。
2.记录主要包括：
a.废弃物的处理记录；
b.有关体系审核及管理评审的记录；
c.采购的记录；
d.过程控制、纠正预防及改进措施的记录；
e.员工考核记录；
f.环境因素识别、评价及其运行管理的记录等。
评定得分发生频率可控性影响程度复原能力年至多发生一次即使发生也不会失控或造成损失与影响受到影响的区域很小仅限于排放点区域的围受到影响后会迅速自然复原不需任何人为措施改每年发生一次发生时只要稍加控制即不会造成损失与影受到影响的区域仅限于厂区厂区大围受到影响受到影响后会很快自然复原可借助人为措施加速复原每月发生一次发生时有时会失控但若加以控制便不会造成损失与影响受到影响的区域扩散至厂外附近居民或社区受到轻微影响受到影响后会自然复原但复原很慢可借助人为措施加速复原每周发生一次发生时大多会失控造成损失与影响受到影响的区域扩散至厂外附近居民或社区受到严重影响受到影响后不会自然复原必须借助人为措施加以复原几乎每日发生一次或持续不只要发生必然会失控造成损失与影响受到影响的区域很大影响情况十分严重且广泛受到影响后永远无法复原任何人为措施均无法改4
5.记录编号规定见《文件控制程序》。
建立记录样表册并全部纳入记录清单
便于检索和查阅（要求在10分钟可找到）
符合保存期的规定
文件编号：XD-EP-03
文件版次：C/2
程序名称
信 息 交 流 控 制 程 序
文件页码：03/13
目的：为了规信息沟通，确保体系的有效运行，特制定本程序。
适用围：本程序适用于公司部和外部信息的管理。
XD-EP-07
07/13
8
环境因素控制程序
XD-EP-08
08/13
9
法律和其他要求控制程序
XD-EP-09
09/13
10
目标、指标和方案控制程序
XD-EP-10
10/13
11
环境运行控制程序
XD-EP-11
11/13
12
应急准备与响应控制程序
XD-EP-12
12/13
13
环境监视和测量控制程序
XD-EP-13
2.程序文件：XD-EP-XX+发放号，XX表示程序文件序号；
3.作业指导书、标准规等：XD-EWI-XXX+发布年份+发放号；
4.表格记录：XD-ER-XXX，第一个X为部门代码，后两位为序号，部门代码：1为财务部，2为质管部，3为生产部，4为供应部，5为营销部，6为设备科， 0为共用表号。
文件的版本以A表示第一版，依次类推，以0-9表示修订次数。
3.记录的填写要求
a.记录填写应保证清晰易于识别；
b.不得用铅笔填写及涂改液，如手写修改应签名确认。
4.记录的归档及查阅
a.各部门依据记录清单及填写的先后顺序归档各自填写的记录，并做标识以便于检索；
b.储存时应确保储存场所的安全，以防遗失、损坏等；
c.查阅、借阅或复制应征得保管人同意并进行记录；
d.当合同、顾客或法律法规有查阅、借阅或复制要求时，应能及时提供。
5.环境因素评价应确定环境影响，包括：
a.大气污染；
b.水污染；
c.土壤污染；
d.噪音污染；
e.能源、资源消耗；
f.固体废弃物；
g.其他。
6.确定环境因素的三状态和三时态：
a.正常；
b.异常；
c.紧急；
d.过去；
e.现在；
f.将来。
附件：重大环境因素评价标准 一：分值法
评定
得分
发生频率
可控性
影响程度
13/13
会签
会签部门
会签人
日期
营销部
生产部
供应部
财务部
设备科
质管部
文件编号：XD-EP-01
文件版次：C/2
程序名称
文 件 控 制 程 序
文件页码：01/13
目的：本程序确定了本公司环境管理体系文件的管理系统，以保证本公司文件与资料按照程序制作、分发、回收、更改，确保环境管理体系得以有效运行。
适用围：适用于本公司ISO14001:2004环境管理体系有关的文件和资料的控制。
发放的文件必须加盖受控印章并填写分发号，除环境手册外任何文件未经总经理批准不得向外部提供。
使用者不得私自修订、涂改文件，如文字错误可由编制人手改后签字确认，不做版本变更。
外来文件如有编号登记不变，如有修订与其他文件相同。
目标/指标
文件发布前100%得到批准
确保文件使用场所100%为有效文件
文件的状态均能得到识别
文件编号：XD-EP-08
文件版次：A/1
程序名称
环 境 因 素 控 制 程 序
文件页码：08/13
目的：对本公司之活动、产品和服务中能够控制的环境因素进行识别、评价，以确保重大环境因素能够得到有效监控和改进。
适用围：适用于本公司活动、产品和服务中能够控制的环境因素的识别和评价。
流程
权责部门
记录
目标/指标
3
每月发生一次
发生时，有时会失控，但若加以控制，便不会造成损失与影响
受到影响的区域扩散至厂外附近，居民或社区受到轻微影响
受到影响后会自然复原，但复原很慢，可借助人为措施加速复原
4
每周发生一次
发生时，大多会失控，造成损失与影响
受到影响的区域扩散至厂外附近，居民或社区受到严重影响
受到影响后不会自然复原，必须借助人为措施加以复原
适用围：本程序适用于本公司部环境管理体系审核工作。
流程
权责部门
记录
说明
目标/指标
质管部
管理者代表
总经理
质管部
管理者代表
总经理
质管部
部审核组
审组长
部审核组
部审核组
部审核组
审组长
审组长
部审核组
部审核组
质管部
质管部
年度审核方案
部审核实施计划
签到表
部审核检查表
部审核报告
不合格报告
不符合项汇总表
签到表
不合格报告
3.原因分析后应评价是否需要采取纠正或预防措施，如不需即对不合格进行纠正或停止活动，如需采取措施，应制定措施并实施；
4.措施完成后不合格发现部门/人及责任部门应实施验证，如措施无效应重新制定措施；
5.所有采取的措施的记录交由质管部进行保存；
6.管理评审时质管部应将纠正及预防措施的执行情况进行报告。
改进计划完成率
5.审所有资料由质管部负责归档保存。
6.审结果在下次管理评审时提交评审。
审不合格改进有效率
文件编号：XD-EP-07
文件版次：A/1
程序名称
不 符 合 纠 正 预 防 措 施 控 制 程 序
文件页码：07/13
目的：针对不合格采取有效的纠正和预防措施，实现管理体系的持续改进。
适用围：适用于纠正和预防措施的制定、实施与验证。
适用围：适用于对本公司环境管理体系的评价。
流程
权责部门
记录
说明
目标/指标
质管部
总经理
质管部
总经理质Biblioteka 部各部门负责人总经理
各部门负责人
总经理
质管部
总经理
质管部
相关部门
总经理
各部门
质管部
质管部
年度评审方案
管理评审计划
各部门管理评审工作报告
管理评审报告
纠正措施表
改进计划表
1.每年底管理者代表组织进行管理评审策划，制订《管理评审计划》，管理评审每年至少举行一次，另可根据领导要求追加。计划应该提前10天编制。
1.《年度审核方案》每年年初制订，审核频度不低于2次/年。
2.安排审核实施计划时应注意审核员应不得审核与自己有关的工作，以确保审核的客观性、独立性和公正性。
3.审核实施计划在审核前10天制订，经总经理批准后在审核前一周发放。
4.审核组长编制审报告并需总经理核准，审员制订不符合项报告经被审部门确认审核组长核准后发各部门，各部门负责原因分析并制定纠正措施予以实施，审员跟踪验证直至达到效果。
适用围：适用于承担环境管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员。
流程
权责部门
记录
说明
目标/指标
财务部
总经理
财务部
总经理
各部门负责人
财务部
财务部
组织结构图