采购部/采购员
申购单 至少有三家或以上报价进行对比
采购部/采购员/ 采购经理
合格供应商 取价格、品质、服务、售后、结款条件优越的
名 采购员拟采购合同
序/合同
采购部/经理/财 务/法务
采购合同 采购合同依流程审核
公司指定人员
采购合同 采购合同交公司指定人员复核(或法务)
仓库/公司指定人 原材料入库 经 IQC 检验合格的原材料按“入库流程”执行
员
作业程序 作业
采购部/仓库/财 务
采购部/采购员
/
仓库、财务、采购将采购信息输入 ERP
若原材料价格有变化，由采购员更新 ERP 系统
/
中供应商报价记录（须在采购单前更新，否则
无法下单）。
采购部/采购员
/
月底采购汇总当月采购信息与供应商对帐
采购部/采购员
/
采购员将各类采购资料分类存档，登记台账
采购部/采购员 总经理室
采购合同 采购员将已审核的采购合同交总经理审批
订购单
总经理室审批后交给采购员，若有问题未批准， 退回采购部
采购部/采购员
采购合同 采购员采购合同跟供应商签约
采购部/采购员
/
供应商交货期跟进
仓库
/
供应商交货时按“入库流程”执行
仓库/IQC
材料检测管 对供应商提供的物料按“材料检测管理制度” 理制度 进行检测
流程图
申购单 询比/议价 选合格供应商 拟采购合同
审核 公司指定人员复核
交总经理 核准 同供应商签约 进度跟进 供应商交货 进料检测 办理入库作业 录入 ERP 系统
更新供应商报价记录
月底与供应商对帐 采购资料存档
采购作业流程
责任人 相关表单
说明
需求人
申购单
需求人根据：部门需求、临时需求、安全库存、 生产情况、实际库存等情况填写“申购单”