采购作业流程
1.0 目的：
规范采购作业，使物料采购过程得到管理和控制。

2.0 范围：
所有外购物品、物料的采购。

3.0职责
3.1 董事长：负责订单类物料订购最终审批工作。

3.2 总经理：负责订单外物料请购及订购审批工作。

3.3采购部：负责采购报价议价、采购作业处理、物料交期跟进、与供应商沟通
物料异常、对帐请款等工作。

3.4 PMC部：负责《物料需求明细表》的制订及物料进度控制。

3.5仓库：负责供应商来料种类、数量的验收，品质报检、入仓办理及不良来料
退换货处理。

3.6品管部：负责来料品质的检验判定，以及对供应商来料品质的统计、评估工
作。

3.7工程部：新物料样板确认，提供铁料印刷设计文件、刀口尺寸、分色纸稿、
物料图纸、材料定额、单位用量等。

3.8业务部：提供对色样罐、配件封样、包材配件印刷文件。

4.0作业程序
4.1 订单类生产物料由物控员根据《生产通知单》及《BOM表》需求转化为《物
料需求明细表》的形式请购物料，并经PMC主管签批；设备、行政办公用品、工具、辅助配件等零购材料由使用部门以《请购单》形式提出，再递交总经理核准。

4.2 PMC下《物料需求明细表》给采购时，需将铁罐对色样、各种配件样板一起
封样给采购，如特殊情况未有确认样板，则必须待样品确认后再评估物料交货期。

4.3工程下达《BOM表》后，需在1天内将订单相关印刷设计文件、分色纸稿、
铁罐刀口尺寸确认给采购，如没有确认给采购，则采购印刷单不能下单。

4.4 业务需在下单后2-3天内提供包材配件印刷设计文件给采购，如未提供，则。