Q, 4.2,5.3,5.4.1,7.2,7.4,8.2.1,8.2.3；
E: 4.3.1,4.4.6；
C组
方针目标管理、文件策划与控制、机构与职责、人员招聘与录用、职务说明、培训、绩效考核等，监视和测量、环境因素识别与控制等
Q, 4.2,5.3,5.4.1,4.5.1,6.2,8.2.3；
E: 4.3.1,4.4.6；
组长职责：
1、批准公司内部审核实施计划；
2、对内部审核提出要求并对审核报告进行评价；
3、对后续不符合项、建议项整改作出批示，提出要求
小组长职责：
1、制定并组织实施审核计划；2、负责与公司领导沟通；
3、准备审核资源，包括计划发放、会议室、文件、记录纸等；
4、策划并主持审核会议；5、组织讨论，形成不符合报告；
8:30
-9:00
各职能部门领导、内审员
首次会议
全体
全体
7月17日
1天
体系策划（资源计划）、管理职责、方针目标管理、培训管理、环境因素识别与评价、法规、管理方案、文件与记录控制、管理评审、设计工艺开发、质量控制、环境控制、应急控制、检验计量管理、不合格控制、设备管理、采购、销售、现场管理、监督与测量、顾客满意、纠正与预防措施等
D组
7月20日
1天
全部经营生产有关的质量与环境管理活动
Q, 全要素E: 全要素
D组
全部经营生产有关的质量与环境管理活动
Q, 全要素E: 全要素
C组
7月21日
1天
汇总审核结果，出具审核报告
全体组长
另行
通知
末次会议
全 体
综合条款
质量管理体系中，4.2、5.4.1、5.5.1、8.2.3、8.5等条款；环境管理体系中，4.4.1、4.4.5、4.3.3、4.5.1、4.5.4等条款应结合各部门职能审核。
7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,8.2.1,8.2.3,8.3,8.5；
E:4.2,4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.4.1,4.4.2,4.4.4,4.4.5,4.4.6,4.4.7,4.5.1,4.5.2,4.5.3,4.5.4
A组B组
7月19日
上午
方针目标管理、文件策划与控制、内部审核、管理评审、数据分析、信息交流、内部审核纠正与预防措施等等
编制： 审核： 审核时间： 管理者代表批准：
Q:4.1,4.2,5.3,5.4.1,5.5.1,5.6,6.3,6.4,7.1,8.2.3,8.3,8.4，8.5；
E:4.2,4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.4.1,4.4.3，4.4.4,4.4.5,4.4.7,4.5.1,4.5.2,
D组
现场管理、监视和测量、环境因素识别与评价、法规与合规性评价、环境管理控制、突发事件控制等等
2020年度质量环境管理体系内部审核计划
审核目的
确认公司和子公司建立的质量环境管理体系符合性和有效性，实现管理体系的持续改进
审核日期
审核范围
审核准则
GB/T19000-2016、GB/T24001-2016管理体系标准，相关法律法规要求，公司管理体系文件，相关的规章制度
总联系人
联系电话
邮 箱
审核组长
A组
B组
7月18日
1天
体系策划（资源计划）、管理职责、方针目标管理、培训管理、环境因素识别与评价、法规、管理方案、文件与记录控制、管理评审、设计工艺开发、质量控制、环境控制、应急控制、检验计量管理、不合格控制、设备管理、采购、销售、现场管理、监督与测量、顾客满意、纠正与预防措施等
Q:4.1,4.2,5.3，5.4.1,5.5.1,6.3,6.4,7.1,
Q：7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,8.2.1,8.2.2；E:4.2,4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.4.1,4.4.3，4.4.4,4.4.5,4.4.7,4.5.1,4.5.2,4.5.3,4.5.4, 4.5.5,划与控制、财务管理制度、信息化与ERP管理、监视和测量、环境因素识别与控制等
6、组织起草并宣读审核报告；7、审核资料收集、整理、编目并归档
组员职责：
1、制定检查清单；2、按计划实施审核并做好记录；3、及时参加审核组织的会议；
4、出具不符合项和问题（不符合事实）记录；5、按要求整理资料交组长归档。
日期
时 间
受审核部门/范围
主要职能
涉及管理体系标准的主要条款
内审组
联络员
7月17日
Q:4.1,4.2,5.3,5.4.1,5.5.1,6.3,6.4,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,8.2.1,8.2.3,8.3,8.5；
E:4.2,4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.4.1,4.4.2,4.4.4,4.4.5,4.4.6,4.4.7,4.5.1,4.5.2,4.5.3,4.5.4
副组长
审核小组长
组 员
备 注
1、现场审核时间：8:30-11:30 ; 下午: 14:30-17:30
2、各审核小组负责审核手册程序等文件，提交书面的评审记录表；
3、提前协调领导在公司接受审核；
4、总联系人提前做好各阶段所需的会议室安排；
5、提前准备记录纸；
6、建设、加力同期单独组织内部全要素审核，参加集团组织的首末次会议，其审核计划、不符合项及纠正措施、审核报告复印件报集团综合办归档