内部审核实施计划
审核目的
检查公司建立的质量/环境/安全管理体系的符合性/有效性/适宜性。寻求进一步改进的机会,为通过质量/环境/安全管理体系注册评审做准备.
审核范围
质量/环境/安全管理体系所覆盖的所有部门和条款。
审核依据
GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018和GB/T50430-2017标准公司管理体系文件相关法律法规 合同
3.5/4.3.2/3.2.3/5.1/5.2/5.3/12.1/12.2/
B
3月10日
13:00-16:00
管理层
4.1/4.2/.1/9.2/9.3/10.1/10.3
4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1/9.2/9.3/10.1/10.3
4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1/9.2/9.3/10.1/10.3
3.1-3.4/4.1-4.3/5.1/6.1/11.1/12.1/12.2.3/
B
3月10日
13:00-16:00
招投标管理部
5.3/6.1/8.2/9.1.3/8.5.2/8.5.3/10.2/9.1.2
4.3/3.2/5.2/6.2/6.3/8.3/8.4/8.5/9.2/9.3/10.2/10.4/10.5/11.2/11.3/11.4/11.5
B
3月10日
08:00-12:00
行政人事部
5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.1/
5.3/8.1
5.3/8.1
5.3/6.2/6.1/8.1/8.2/9.1
5.3/6.2/6.1/8.1/8.2/9.1
3.5/4.3.2/3.2.3/12.1/12.2/
A
3月10日
13:00-16:00
财务部
5.3/6.2/6.1/8.1/8.2/9.1
5.3/6.2/6.1/8.1/8.2/9.1
A
3月10日
16:00-16:30
审核小组
内部小结会
3月10日
16:30-17:00
全体部门
总结会
编制：行政人事部 批准： 2020年3月5日
审核组成员：A组： （组长)B组：（组员）
审核日期： 2020年3月10日
月/日
时间
审核对象
审核活动
GB/T19001：2016
GB/T24001：2016
ISO45001:2018
GB/50430-2017
组员
3月10日
08:30-9:00
全体部门
首次会议
3月10日
09:00-12:00
工程管理部
5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.4/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.4
5.3/ 8.1
5.3/ 8.1
4.3.2/3.2.3/6.1/6.2/6.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/9.1/9.2/9.3/10.1/10.2/10.4/10.5/10.6
A
3月10日
09:00-17:00
现场
5.3/6.1/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.2/8.1/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5/8.6/8.7/8.5.3/
5.3/6.1.1/6.1.2/6.1.4/6.2/7.2/10.2/8.1/8.2/9.1.1
5.3/6.1.1/6.1.2/6.1.4/6.2/7.2/10.2/8.1/8.2/9.1.1