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办公用品采购流程 公司行政部门

办公用品采购流程
一、目的:
为了降低采购成本,提高办公用品的采购质量,规范采购流程,加快采购速度,更好地服务公司的各个部门的正常工作,特制定本流程。

二、采购人员必备(附加内容)
1、采购员须严格遵循货比三家的采购原则,依照公司的供应商评选标准进行供应商的审核。

2、对公司必须忠诚,不做损于公司形象或利益的事情,不得收授贿赂。

3、工作有计划,做事仔细认真。

4、原则上,公司的所有供应商都采用月结的方式进行结算。

三、采购流程:
说明:
1、所有采购单必须由部门主管签字同意,由行政部签字
审核,采购员才能下订单订购;
2、所有采购物资入库后必须出具入库单与采购人员;
3、希望每个部门能够把现在手头所使用的产品的质量及
存在问题(优点也可)形成文字材料交与采购部主管,
以便能更好的为各个部门采购满意的物资。

4、签收部门与采购部分别配备人员对到货明细进行记录
(必须电子档)(可参考以下表格)
办公用品到货记录明细。

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