交通事故
23
土建作业
吊机过载
坍塌
24
送变电作业
放线、拉线时跨越高压带电线路或交通道路
设备、人身事故
电网、交通事故
编制： 审批：
监测类别
□目标 □指标
对应重大环境因素
对应文件编号
目 标
指 标
达成情况记录（量化）:
完成情况确认：
□完成/符合□基本完成/符合 □未完成/不符合
管理方案/目标/指标监控表
No：
管理设施、条件不达标
剧毒物质流失
管理制度不完善
剧毒物质流失
12
作业场所
安全生产警示牌不全
安全生产意识淡薄
操作规程没有或不完整
安全生产事故
交接班程序不当
安全生产事故
13
放矿作业
卸矿车卸矿时没有专门的轮胎固定垫
往后滑车、翻车
卸大块矿石、炸大块矿石
堵塞溜矿井出矿口
雨天卸矿
含水矿石流冲击矿机车
14
运输电机车
定性
定量
是
否
1
穿孔、爆破、运输、排土过程
扬尘排放
大气污染
2
基建/排土（排渣）/开采过程
植被破坏
资源能源及其它
3
基建/排渣场/排土场
泥石流和水土流失
水体污染、土地污染及其它
4
金矿的开采
矿产资源的开采
资源能源
5
火工材料的制作和贮存过程
潜在的火工材料的的爆炸
大气污染及其它
6
矿石开采
废土和废石的剥离
固体废弃物
编制：批准：
外部环境意见征询表
No：
调查项目
现状评价
您的意见和建议
本公司生产和办公产生的噪声对您的生活和工作有无影响
□严重影响
□有
□ 稍微有
□无
本公司生产和办公产生的污水对您的生活和工作有无影响
□严重影响
□有
□稍微有
□ 无
本公司生产和办公产生的大气污染对您的生活和工作有无影响
□严重影响
□有
□稍微有
□ 无
7
采场/生产过程
采空区/生产区域汇水排放
水体污染
土地污染
8
工业用电
电的消耗
资源能源
9
全厂
水的消耗
资源能源
10
堆浸和炭浸过程
氰化钠的消耗
资源能源
11
矿浆排放
矿浆排放
水体污染、
土地污染
12
堆浸过程
矿渣排放
水体污染、固体废弃物、土地污染
13
废水处理点
处理点超标污水排放
水体污染
14
总排水口
总排水口超标污水排放
2
送货及时率在71~80%
4
送货及时率在81~90%
7
送货及时率在91~100%
12
定价
策略
持续地高于市场价
2
基本上等于市场价
4
一般都低于市场价
7
供货
质量
有几次被拒收记录，有周期性的缺陷
2
没有证明表明存在供货系统的缺陷
12
问题
反应
提供很少或根本没有反应
0
会进行调查，但缺少应有的反应
4
快速深入调查，有效地纠正并提供必要的补偿
No：
序号
品 名
检查时间
部 门
地 点
状 况
备 注
编制：批准：
重大岗位检查表（油品、化学品）检查频度： 每月一次
检查场所
检查项目/内容
检查情况
符合性
责任人
油
品
贮
存
标识是否清晰
防护遮拦是否使用并有效（如栏杆/上遮/下垫等）
消防器材是否被挪用/是否容易得到
各油桶是否有跑/冒/滴/漏现象
油品存放处周围是否有明火
纠正预防措施:
制定： 确认：
措施实施跟踪：
跟踪确认：
高处坠落、物体打击
4
铜矿采场通风
通风通道堵塞、通风机工作状况、通风设施不稳定
污风串联
通风无设计、新风量不能满足生产要求
污风滞留
5
井下作业
6
粉尘超标
危害生产作业人员身体健康
职业病
7
冒顶片帮
造成人员伤亡
砸伤
8
污风不能及时排出
造成人员窒息伤亡
窒息、中毒
9
炸药管理
电雷管的管理
电击
炸药运输
非专业运输导致事故
炸药入库管理
消防走火通道是否畅通
是否配置了防护用具以便于搬运和使用
盛、取化学品的用具是否按规定放置并无混用
是否按最高限量存储
结论/整改项目
检查人：
重大岗位检查表（固废、安全、废水）
检查场所
检查项目/内容
检查情况
符合性
责任人
废固
贮存
生产废固存放区是否按规定堆放和清理
是否按作业文件进行垃圾分类存放
危险固废是否有泄露/丢失/或再次使用
水体污染
编制： 审批：
危险源识别与评价清单
部门： N0：
序号
生产服务活动/过程
危险源
风险
时态
状态
评价
方法
重要
程度
控制方法
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
定性
定量
是
否
1
露采作业
运输机车无序、明显的标志
撞车
地表塌陷
掉车、掉人
运输机车卸矿石
翻车、地表塌陷
溜矿井无防护栏、醒目标志
行人、行车掉入溜矿井
放炮作业无规定的时间等
编制：
QR/TH-406-5
能资源管理年度统计表
年 月 日No：
月份
项目
一
月
二
月
三
月
四
月
五
月
六
月
七
月
八
月
九
月
十
月
十
一
月
十
二
月
总
计
电(度)
生产用电
照 明
合 计
水(T)
生产用水
生活用水
油(T)
设备、车辆和其他
编制：批准：
消防设备登记表
No：
序号
器材名称
器材
型号
制造商
数量
编号
使用
状况
备注
编制：批准：
劳保用品发放情况登记表
No：
序号
日期
危险废弃物品名
重量
(Kg)
处理方式
收集单位
/个人
记录人
合计重量
编制：批准：
环 境 信 息 表
No：
提出部门
提出人员
职 务
职业健康安全环境信息描述
□不良信息内容
□改善提议内容
发生地点/场所/岗位/活动：
现在的职业健康安全环境描述：
建议改善的内容：
环境信息处理
临时应对措施
负责人
完成日期
备注：临时措施的实施后还需责任部门提交进行永久性的纠正/预防措施。
砸伤、死作业人员
露采边坡稳定性
塌方
夜间作业突然停电或照明设施出问题
行车、行人出事故
行路无明显的路牌或路牌混乱
行车、行人出事故
2
焊接、切割与热处理
装过可燃液体的容器未冲洗干净
爆炸
工作地点氢气含量偏高
爆炸
3
高处作业
平台、走道无防护栏杆、孔洞无盖板
高处坠落
平台、走道、脚手架超载物件
坍塌、坠落
随意（未经同意）拆除安全防护设施
非完全入库
炸药库防火管理
爆炸事件
炸药库通风、干燥条件
炸药质量降低
炸药使用中的管理措施不全
爆炸隐患
炸药用后归库措施不全
炸药流失
10
尾矿库管理
尾矿坝质量不高
冲坝现象
混排不当
危机尾矿坝安全
11
剧毒物质管理
非专业车辆运输剧毒物质事件
易导致安全事故
使用管理措施不当
危害人身和环境安全
剧毒物质防护设施遭到破坏
造成中毒事故
本公司生产和办公产生的垃圾污染对您的生活和工作有无影响
□严重影响
□有
□稍微有
□ 无
本公司生产和办公产生的其他污染对您的生活和工作有无影响
□严重影响
□有
□ 稍微有
□无
您的意见和建议是我们改进的动力，让我们同舟共济，为我们的地球增添一份健康！
您的电话：
您的姓名：
联系地址：
填表日期：
良精新能源有限公司
危险废弃物处理记录表
编制：批准：
施加影响相关方一览表
No：
序号
相关方名称
主供
物料
地 址
电话
传真
联系人
编制：批准：
供应商评价表
No：
供应商名称
地址
联系人
联系电话
传真
项目
现 状
评分
合作
兴趣
毫无兴趣，不愿透露生产成本数据
0
愿做出一些努力，发展合作关系
4
有浓厚兴趣，愿意长期合作
8
供货准
时表现
送货及时率在60%以下
0
送货及时率在61~70%
8
授权
情况
授权严重疏忽
0
授权非常全面
6
成本
意识
极少有节约成本的想法并付诸实施