记录编号 QLGY/JL-51 QLGY/JL-52 QLGY/JL-53 QLGY/JL-54 QLGY/JL-55 QLGY/JL-56 QLGY/JL-57 QLGY/JL-58 QLGY/JL-59 QLGY/JL-60 QLGY/JL-61 QLGY/JL-62 QLGY/JL-63 QLGY/JL-64 QLGY/JL-65 QLGY/JL-66 QLGY/JL-67 QLGY/JL-68 QLGY/JL-69 QLGY/JL-70 QLGY/JL-71 QLGY/JL-72 QLGY/JL-73
记录清单
序号
记录名称
1
受控文件清单
2
文件发放及回收记录
3
作废文件申请表
4
文件资料借阅登记表
5
质量记录清单
6
环境因素识别与评价表
7
重要环境因素清单
8
新项目环境影响事先评价申报表
9
危险源综合评价表
10
重要危险源清单
11
法律、法规和其它要求清单
12 环境和职业健康安全（管理）方案计划表
13 环境/职业健康安全管理目标指标
配电箱及漏电保护器检查记录
QLGY/JL-50
企管部
3年
记录清单
NO:03
记录名称 相关方名单 消防设施登记表 消防设施/器材检查记录 应急演练及评价记录 应急救援演练实录 顾客满意程序调查表 年度内审计划 首/末次会议签到表 内审检查表 管理体系内部审核报告 不合格报告 审核实施计划 进料检验记录 巡检记录 过程检验记录 成品检验记录 安全检查记录 体系运行检查记录 守法性评价记录 产品判废通知单 不符合控制报告 预防措施 员工健康档案
NO:01
管理部门 保存年限 备注
质量部
3年
质量部
3年
质量部
3年
质量部
3年
质量部
3年
企管部
3年
企管部
3年
企管部
3年
企管部
3年
企管部
3年
企管部
3年
企管部
3年
企管部
3年
企管部3年企管部来自3年质量部3年
质量部
3年
质量部
3年
企管部
3年
质量部
3年
质量部
3年
质量部
3年
质量部
3年
生产部
3年
生产部
3年
序号 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
能源消耗计划 能源资源使用检查表 化学危险品物资台账 化学危险品领用登记表
记录编号 QLGY/JL-26 QLGY/JL-27 QLGY/JL-28 QLGY/JL-29 QLGY/JL-30 QLGY/JL-31 QLGY/JL-32 QLGY/JL-33 QLGY/JL-34 QLGY/JL-35 QLGY/JL-36 QLGY/JL-37 QLGY/JL-38 QLGY/JL-39 QLGY/JL-40 QLGY/JL-41 QLGY/JL-42 QLGY/JL-43 QLGY/JL-44 QLGY/JL-45 QLGY/JL-46 QLGY/JL-47 QLGY/JL-48 QLGY/JL-49
记录清单
记录名称 设备检修计划
设备检修单 设备定期保养维护记录 劳动防护用品发放标准 劳动防护用品发放记录 劳动防护用品佩戴现场检查表
合同评审记录 电话（口头）订单记录
合同修改记录 产品合同或记单台账
供方评定记录表 合格供方名录
采购计划 供方年度业绩综合评价表
生产通知单 监视和测量设备台账
内校记录表 废弃物处理登记表 废弃物收集/存放检查表 污染物排放检查记录
管理部门 保存年限 备注
供应/市场部 3年
备注
企管部
3年
企管部
3年
企管部
3年
企管部
3年
市场部
3年
质量部
3年
质量部
3年
质量部
3年
质量部
3年
质量部
3年
质量部
3年
质量部
3年
质量部
3年
质量部
3年
质量部
3年
企管部
3年
质量部
3年
企管部
3年
质量部
3年
企管部
3年
企管部
3年
企管部
3年
NO:02
管理部门 保存年限 备注
生产部
3年
备注
生产部
3年
生产部
3年
企管部
3年
企管部
3年
企管部
3年
市场部
3年
市场部
3年
市场部
3年
市场部
3年
供应部
3年
供应部
3年
供应部
3年
供应部
3年
生产部
3年
质量部
3年
质量部
3年
企管部
3年
企管部
3年
企管部
3年
生产部
3年
生产部
3年
企管部
3年
企管部
3年
50
序号 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
14 环境/职业健康安全管理目标指标完成情况
15
信息交流、协商沟通记录
16
管理评审计划
17
管理评审记录
18
管理评审报告
19
年度培训计划
20
培训会议记录表
21
培训人员签到表
22
特殊工种人员持证情况登记表
23
重要岗位员工任职资格评价表
24
固定资产配置申请表
25
生产设备一览表
记录编号 QLGY/JL-01 QLGY/JL-02 QLGY/JL-03 QLGY/JL-04 QLGY/JL-05 QLGY/JL-06 QLGY/JL-07 QLGY/JL-08 QLGY/JL-09 QLGY/JL-10 QLGY/JL-11 QLGY/JL-12 QLGY/JL-13 QLGY/JL-14 QLGY/JL-15 QLGY/JL-16 QLGY/JL-17 QLGY/JL-18 QLGY/JL-19 QLGY/JL-20 QLGY/JL-21 QLGY/JL-22 QLGY/JL-23 QLGY/JL-24 QLGY/JL-25