No：
序号
日期
危险废弃物品名
重量
(Kg)
处理方式
收集单位
/个人
记录人
合计重量
编制：批准：
环 境 信 息 表
No：
提出部门
提出人员
职 务
职业健康安全环境信息描述
□不良信息内容
□改善提议内容
发生地点/场所/岗位/活动：
现在的职业健康安全环境描述：
建议改善的内容：
环境信息处理
临时应对措施
负责人
完成日期
备注：临时措施的实施后还需责任部门提交进行永久性的纠正/预防措施。
No：
序号
品 名
检查时间
部 门
地 点
状 况
备 注
编制：批准：
重大岗位检查表（油品、化学品）检查频度： 每月一次
检查场所
检查项目/内容
检查情况
符合性
责任人
油
品
贮
存
标识是否清晰
防护遮拦是否使用并有效（如栏杆/上遮/下垫等）
消防器材是否被挪用/是否容易得到
各油桶是否有跑/冒/滴/漏现象
油品存放处周围是否有明火
No：
序号
日期
品名
数量
收件人
备注
编制：批准：
消防器材检查记表No：
序号
器材编号
器材状况
序号
器材编号
器材状况
备注
下次检查日期： (检查频率：1次/3个月)
编制：批准：
化学品/油品清单
No：
序号
化学品/油品
名 称
化学品/油品
代 号
化学/物理特性
使用部门
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
编制：批准：
化学品/油品管理检查表
编制：批准：
施加影响相关方一览表
No：
序号
相关方名称
主供
物料
地 址
电话
传真
联系人
编制：批准：
供应商评价表
No：
供应商名称
地址
联系人
联系电话
传真
项目
现 状
评分
合作
兴趣
毫无兴趣，不愿透露生产成本数据
0
愿做出一些努力，发展合作关系
4
有浓厚兴趣，愿意长期合作
8
供货准
时表现
送货及时率在60%以下
0
送货及时率在61~70%
定性
定量
是
否
1
穿孔、爆破、运输、排土过程
扬尘排放
大气污染
2
基建/排土（排渣）/开采过程
植被破坏
资源能源及其它
3
基建/排渣场/排土场
泥石流和水土流失
水体污染、土地污染及其它
4
金矿的开采
矿产资源的开采
资源能源
5
火工材料的制作和贮存过程
潜在的火工材料的的爆炸
大气污染及其它
6
矿石开采
废土和废石的剥离
固体废弃物
7
采场/生产过程
采空区/生产区域汇水排放
水体污染
土地污染
8
工业用电
电的消耗
资源能源
9
全厂
水的消耗
资源能源
10
堆浸和炭浸过程
氰化钠的消耗
资源能源
11
矿浆排放
矿浆排放
水体污染、
土地污染
12
堆浸过程
矿渣排放
水体污染、固体废弃物、土地污染
13
废水处理点
处理点超标污水排放
水体污染
14
总排水口
总排水口超标污水排放
编制：
QR/TH-406-5
能资源管理年度统计表
年 月 日No：
月份
项目
一
月
二
月
三
月
四
月
五
月
六
月
七
月
八
月
九
月
十
月
十
一
月
十
二
月
总
计
电(度)
生产用电
照 明
合 计
水(T)
生产用水
生活用水
油(T)
设备、车辆和其他
编制：批准：
消防设备登记表
No：
序号
器材名称
器材
型号
制造商
数量
编号
使用
状况
备注
编制：批准：
劳保用品发放情况登记表
用火、用电是否符合规定
焊接
劳保用品
气瓶钢距离
电气线路
安全
结论/整改项目
检查人：
检查频度： 每月一次
事故调查报告
No：
发生时间
发生地点
伤害人数
事故类别
□特别重大 □ 重大 □ 死亡 □重伤 □ 轻伤
事故状况描述：
发生部门负责人：
临时应对措施:
措施采取人：发生原因调查：调源自人员：事故处理情况及结果：
制定： 审批：
高处坠落、物体打击
4
铜矿采场通风
通风通道堵塞、通风机工作状况、通风设施不稳定
污风串联
通风无设计、新风量不能满足生产要求
污风滞留
5
井下作业
6
粉尘超标
危害生产作业人员身体健康
职业病
7
冒顶片帮
造成人员伤亡
砸伤
8
污风不能及时排出
造成人员窒息伤亡
窒息、中毒
9
炸药管理
电雷管的管理
电击
炸药运输
非专业运输导致事故
炸药入库管理
本公司生产和办公产生的垃圾污染对您的生活和工作有无影响
□严重影响
□有
□稍微有
□ 无
本公司生产和办公产生的其他污染对您的生活和工作有无影响
□严重影响
□有
□ 稍微有
□无
您的意见和建议是我们改进的动力，让我们同舟共济，为我们的地球增添一份健康！
您的电话：
您的姓名：
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填表日期：
良精新能源有限公司
危险废弃物处理记录表
采取3班制（8小时）工作
驾驶员疲劳使机车追尾
信号灯或环境质量因数
机车追尾或脱轨
15
施工用电
无证人员从事电工作业
触电
设备带电部位无保护措施
触电
爆炸危险场所用普通电气设备
爆炸
用易燃气、液体管道作接地体
爆炸
16
检修作业
无严格执行工作票制度
17
电气、转动设备检修
检修设备未与运行设备可靠隔离
触电、机械伤害等
18
交通事故
23
土建作业
吊机过载
坍塌
24
送变电作业
放线、拉线时跨越高压带电线路或交通道路
设备、人身事故
电网、交通事故
编制： 审批：
监测类别
□目标 □指标
对应重大环境因素
对应文件编号
目 标
指 标
达成情况记录（量化）:
完成情况确认：
□完成/符合□基本完成/符合 □未完成/不符合
管理方案/目标/指标监控表
No：
5
环境问卷调查结果在60分以下
1
各项最终平均分
是否认可
□ 是
□ 否
编制： 批准：
备注：平均分须高于5分方可纳入合格供应商管理
能资源管理年度统计表
年 月 日No：
月份
项目
一
月
二
月
三
月
四
月
五
月
六
月
七
月
八
月
九
月
十
月
十
一
月
十
二
月
总
计
电(度)
生产用电
照 明
合 计
水(T)
生产用水
生活用水
油(T)
设备、车辆和其他
生活固废是否有四害及异味等
垃圾桶是否按预期的使用目的进行分类存放
垃圾存储容器是否有破损导致功能的失效
废水贮存/处理
废水存储是否有跑/冒/滴/漏现象
废水存储箱是否超容量使用或非预期使用
处理人员是否按净化规程作业
生产废水排放是否符合规定
生活废水排放是否符合规定
防火安全
消防设施放在固定位置不得随意挪动
电器线路是否完好
管理设施、条件不达标
剧毒物质流失
管理制度不完善
剧毒物质流失
12
作业场所
安全生产警示牌不全
安全生产意识淡薄
操作规程没有或不完整
安全生产事故
交接班程序不当
安全生产事故
13
放矿作业
卸矿车卸矿时没有专门的轮胎固定垫
往后滑车、翻车
卸大块矿石、炸大块矿石
堵塞溜矿井出矿口
雨天卸矿
含水矿石流冲击矿机车
14
运输电机车
序号
环境因素
活动点/工序/部位
环境影响
时态/状态
管理方式
重大环境因素清单
编制： 批准：
序号
危险源
活动点/工序/部位
风险
时态/状态
管理方式
重大危险源清单
编制： 审批：
环境因素识别与评价清单
部门： No：
序号
生产服务活动/过程
环境因素
排放去向
时态
状态
环境影响
评价
方法
重要
程度
控制方法
过去
现在
将来
正常
异常
紧急