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本着厉行节约的原则，做到严格按照预算执行，做到坚 决不超预算。
（ 2）项目成本（预算）节约情况 由于严格控制会议和培训成本， 2015 年度相关经费有 所结余，用于支持各市县儿童之家示范点建设、国家示范市 县两纲两规宣传工作、妇女儿童监测统计数据库建设和中期 评估督导等工作的开展，取得了良好社会效益。 2. 项目的效率性分析 （ 1）项目实施进度 均在 2015 财政年度内执行完毕。虽然由于工作的具体 情况有变化，部分项目的实施时间有所调整，但未影响工作 目标的实现。 （ 2）项目完成质量 对照预算绩效评估表，项目完成质量均达到优秀指标。 3. 项目效益性分析 （ 1）项目预期目标完成程度 项目预期目标完成程度 100% ，所有指标均达到或超过 预期目标。 （ 2）项目实施对经济和社会的影响 项目的实施，坚持男女平等基本国策和儿童优先原则， 贯彻《妇女权益保障法》《未成年人保护法》，保障妇女儿 童权益、促进妇女儿童发展、促进男女平等和社会和谐，推 动两纲两规顺利实施，两纲两规的大部分指标有了阶段性成
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设费用 4.16 万元； 5 个示范市县制作两纲两规工作宣传品 10 万元； 印制宣传海报、 重要文件汇编、 档案盒等资料 15.3 万元；召开工作布置会等各类会议 1.4 万元；邮寄资料、出 差加油等日常性开支 13.77 万元。
（三）项目资金管理情况分析 在项目资金使用过程中，严格按照省财政厅和省妇联的 各项财务管理制度执行，按规定先形成方案、预算报领导审 批后才进行开支，工作结束后，及时履行审批手续报账。 三、项目组织实施情况 （一）项目组织情况分析 会议、培训经费开支均按标准执行，在省财政厅规定的 定点酒店和培训机构组织实施；每笔开支均能做到先通过方 案、预算再开支，开支后都有验收。 （二）项目管理情况分析 省妇联制定了财务管理制度，操作性强，分管财务领导 和省妇联办公室财务管理人员严格监督项目的实施，对所报 方案、预算以及实施过程和执行后报账进行严格审核，确保 项目经费合理有效使用。 四、项目绩效情况 （一）项目绩效目标完成情况分析 1. 项目的经济型分析 （ 1）项目成本（预算）控制情况
100% 。
（二）项目资金使用情况分析
2015 年，省政府妇儿工委办公室召开各类会议，发挥
沟通协调作用，保障两纲两规的顺利实施；组织培训各类人
员 36 人次， 90% 以上的妇儿工委成员单位联络员和市县妇
儿工委工作人员工作能力得到进一步提高；印制、发放各类
宣传品 18150 册，制作宣传板 700 块，翻印国家两纲宣传海
□专家组 □√项目单位评价组
评价单位（盖章）：海南省妇联 上报时间：
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项目绩效目标表
项目名称：妇女儿童发展纲要规划实施
绩效指标
绩效目标
调整目标
绩效标准
产出指标 指标 1：发放宣传手册册数 发放宣传材料 3000册 指标 2：制作两纲两规宣传板 制作宣传板 700 块
优
良
中
差
3000册 700 个
邮编 570203
项目类型
经常性项目（ √ ）
一次性项目（ ）
计划投资额
实际到位资金
实际使用情况
95.3
95.3
95.3
（万元）
（万元）
（万元）
其中：中央财政
其中：中央财政
省财政
95.3
省财政
95.3
市县财政
市县财政
其他
其他
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值 二级指标 分值
三级指标
分值
得分
项目目标
4
目标内容
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用两纲、两个规划监测评估数据库经费 25.94 万元、日常工
பைடு நூலகம்
作经费 17.93 万元。
（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标
项目为经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目
标。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
妇女儿童发展纲要规划实施项目预算批复金额
95.3 万
元，及时收到海南省财政厅下拨资金 95.3 万元， 资金到位率
超11-19% 20%以上
10%或以上
5-10%
5%以下
注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明 细或实施计划填写。
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项目基本信息
一、项目基本情况
项目实施单位
省政府妇儿工委办
主管部门
省妇联
项目负责人
陈晋玲
联系电话
65344845
地址
海南广场人大政协楼 1415
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 深入贯彻落实科学发展观，实行男女平等基本国策，从 妇女儿童生存发展的基本需求出发，着力解决关系妇女儿童 切身利益的现实问题，有目的、有计划、有步骤地促进我省 妇女儿童全面、平等、健康发展。 妇女儿童发展纲要规划实施经费主要用于推动《海南省 妇女发展规划（ 2011-2020 年）》《海南省儿童发展规划 （2011-2020 年）》（以下简称“两个规划”）的贯彻实施。 2015 年经费预算总计 95.3 万元，其中召开全委会、专题会 等工作会议经费 1.4 万元、调研督导检查工作经费 24.24 万 元、宣传工作经费 25.3 万元、培训经费 0.49 万元、维护利
职务 /职称 副主席
妇儿办常务副主任
陈晋玲
妇儿办专职副主任
产出时效
3
产出成本
3
经济效益
8
社会效益
8
40
环境效益
8
可持续影响
8
服务对象满意度
8
100
100
优秀
单位 省妇联 省妇联
项目评分
陈桦 孙立
办公室主任
省妇联
办公室主任科员 （财务报账员）
省妇联
评价工作组组长（签字）：
项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月日
工作能力
明显提高
指标 3：培训合格率
95%
效率指标
指标 1：工作开展成本
工作开展成本控制在预 算范围内
指标 2：人均培训成本节约率 10%
30人以上
20-29 人
20人以下
60%
50— 60%
50%以下
90%以上 95%
80-90% 90-95%
80%以下
80-90%
80%以下
不超预算
超 1-10%
报 5500 张，通过宣传扩大了两纲两规的普及面；实施“儿童
之家”项目，使广大妇女儿童受益； 对两纲、 两个规划监测评
估数据库进行有效维护利用，不断提高监测统计数据采集的
质量和效率，做好纲要规划实施情况的年度监测。具体开支
情况如下：
培训费用 0.49 万元；维护两个规划监测评估数据库费用
25.94 万元；调研督导经费 24.24 万元；儿童之家示范点建
4
4
决策依据
3
3
决策过程
8
项目决策
20
决策程序
5
5
分配办法
2
1
资金分配
8
分配结果
6
6
到位率
3
3
资金到位
5
到位时效
2
2
资金使用
7
7
资金管理
10
项目管理
25
财务管理
3
3
组织机构
1
1
组织实施
10
管理制度
9
9
产出数量
5
5
项目绩效
55
项目产出
15
产出质量
4
4
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项目效益
总分
三、评价人员 姓名 苻彩香
100 评价等次
3 3 8 8 8 8 8 99
签字
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省政府妇儿工委办公室 财政支出绩效评价报告
按照省妇联工作部署，遵循“科学性、规范性、客观性 和公正性”的原则，省政府妇儿工委办公室对本办公室财政 支出绩效实施了评价，形成本评价报告。
一、项目概况 （一）项目单位基本情况 海南省人民政府妇女儿童工作委员会 （以下简称省政府 妇儿工委） 是省政府的议事机构， 负责协调全省妇女儿童工 作。省政府妇儿工委的主要职责有： 1. 协调和推动有关部门实施 《中华人民共和国妇女权益 保障法》 《中华人民共和国未成年人保护法》 （即两法）和 《中国妇女发展纲要》 《中国儿童发展纲要》 《海南省妇女 发展规划》 《海南省儿童发展规划》 （以下简称妇女儿童发 展纲要、规划）。 2. 协调和推动有关部门做好妇女儿童权益的保障工作。 3. 协调和推动有关部门研究解决妇女儿童发展中的重 大问题，为妇女儿童办实事。 4. 协调和推动有关部门为开展妇女儿童工作、 发展妇女 儿童事业提供必要的人力、财力、物力等条件。 5. 指导、 督促和检查各市县政府妇儿工委做好妇女儿童
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产出情况：各类培训班共培训 30 人次，参训人员的责 任意识和工作能力均有所提高。
（ 2）成效指标 指标 1：妇女儿童人群受益，指标体系中保持稳定和略 有增长的指标达到 60% 。
产出情况：经担负主要指标的教育、卫生、人社等部门 不断努力，在妇女儿童与健康、妇女儿童与教育、妇女与经 济、妇女与社会保障等领域的主要指标均有进步。 《两规》 可量化指标 138 个，我省已提前达标 74 个，占 53.62% 。
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间，节约了培训、调研经费。用节约的经费支持“儿童之家” 和国家示范市县两纲两规宣传工作的开展，以及加强妇女儿 童监测统计数据库建设和中期评估督导等工作。
五、综合评价情况及评价结论 严格执行预算，所有指标均达到预期目标，取得良好效 益，综合评价为优秀。
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