1.4是否了解并确定了对产品的要求?(顾客的要求、企业目标、同步工程、顾客沟通、特殊特性、法规要求、功能、尺寸、安装、材料)
1.5是否进行了产品开发可行性研究？（设计、质量、资源、特殊特性、标准法规、环保、进度安排、目标成本）
1.6是否已计划/已具备项目开发所需的资源条件人员技术等？（项目小组、职责、相应素质的人员、通信方式、顾客信息与沟通、生产及试验设备、开发软件）
5.3.6检查设备的维修记录，和故障分析记录，是否制定相应的应急计划和预见性维护方案。
NO：SDT-QA-08-03
过程审核检查表
审核部门： 审核员： 审核日期： 编号：
序
号
过程
要求
提问及要点
分值
审核记录
10
8
6
4
0
5
生
产
过
程
5.3.7询问操作工人是否经过培训，并持证上岗，观察其操作是否符合规定。
5.4运输/搬运/贮存/包装
客户服务控制程序
10
末次会议
18:00
大会议室
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
NO：SDT-QA-08-01
过程审核实施计划
部门：品质管理部编号：QA100601
审核目的：
通过过程审核确认制造过程是否符合策划的安排和审核准则，并通过过程审核对过程实施确认。
审核范围：
车载汽车用液晶电视、液晶显示器的诞生过程和生产过程。
5.4.3废品/返修件和调整件以及车间内的剩余材料是否坚持分别贮存并标识？（隔离库/区、标识、过程不合格品的分离与返修工位）
5.4.4整个物流是否确保不混批、不混料并保证可追溯？（零件标识、状态标识、批号标识、有效期）
5.4.5模具/工装/工具/检验试验设备的贮存管理？（防损贮存、整齐清洁、定置存放、发放手续、环境影响、标识、状态）
3.5是否已计划/已具备项目开发所需的人员与技术条件？（项目领导小组/职责、人员素质、设备能力、顾客沟通、CP\APQP\FMEA）
3.6是否开展了PFMEA并确定了改进措施？（过程风险如工序、供方、顾客要求、功能、重要参数、可追溯性、环保要求、运输）
NO：SDT-QA-08-03
过程审核检查表
审核部门： 审核员： 审核日期： 编号：
分值
审核记录
10
8
6
4
0
5
生
产
过
程
5.1.7原材料库存量，库存状态是否适合于生产要求？（看板/准时化生产、贮存成本、应急计划、先进先出）
5.1.8对原材料/剩余料的入库和贮存是否进行了适当控制？（包装、标识、先进先出、秩序与清洁、贮存条件如：防损伤/污染/混批/混料）
5.1.9员工是否得到相应培训？（产品/规范/顾客要求/标准/法规/包装/加工/评价方法/质量技术/因果图等）
5.5.4是否定期进行产品审核和过程审核？（审核计划、审核记录、工艺流程、过程参数/过程能力、符合性）
5.5.5对产品和过程是否进行持续改进?（成本优化、减少浪费、更改过程、改进记录等）
5.5.6是否确定了产品和过程的目标值？是否对目标值的完成进行监控？（出勤率、计划完成率、趋势分析、监控记录、过程绩效指标与统计）
5.1.5批量供货的产品是否得到了批量生产认可？（样件认可、首批报告、可靠性研究、鉴定线路）
5.1.6对顾客提供的产品，是否严格按与顾客商定的方法进行管理？（质量文件、控制/验证/贮存/运输/包装要求）
NO：SDT-QA-08-03
过程审核检查表
审核部门： 审核员： 审核日期： 编号：
序
号
过程
要求
提问及要点
09
成品入库
生产部
17:00
仓库
仓储管理制度
10
服务/顾客满意
销售部
17:30
大会议室
顾客满意度控制程序
客户服务控制程序
10
末次会议
18:00
大会议室
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
NO：SDT-QA-08-03
过程审核检查表
审核部门： 审核员： 审核日期： 编号：
序
号
过程
要求
提问及要点
分值
审核记录
NO：SDT-QA-08-03
过程审核检查表
审核部门： 审核员： 审核日期： 编号：
序
号
过程
要求
提问及要点
分值
审核记录
10
8
6
4
0
5
生
产
过
程
5.5缺陷分析/纠正措施/持续改进
5.5.1是否完整的记录质量数据/过程数据并具有可评定性？（原始记录、缺陷收集卡、控制图、数据分析、运行记录、停机记录、参数更改）
5.2人员责任
5.2.1是否对员工规定产品质量和过程质量的职责和权限？（岗位描述、自己要求、过程确认、点检卡、X-R、停止生产的权利）
5.2.2是否明确了员工对设备/生产环境进行管理的职责和权限？（整齐清洁、运行记录、维修与保养、零件储备、设备规程和校正）
5.2.3是否确保员工具有完成任务的能力素质？（上岗证书、培训记录、资格证明、处理质量问题的知识、安全生产知识等）
NO：SDT-QA-08-03
过程审核检查表
审核部门： 审核员： 审核日期： 编号：
序
号
过程
要求
提问及要点
分值
审核记录
10
8
6
4
0
5
生
产
过
程
5.2.4是否有顶岗人员的配置计划？（生产班次计划、素质证明）
5.2.5是否采用了提高员工工作积极性的方法？（质量信息、合理化建
NO：SDT-QA-08-03
过程审核检查表
审核部门： 审核员： 审核日期： 编号：
序
号
过程
要求
提问及要点
分值
审核记录
10
8
6
4
0
6
服
务/
顾
客
满
意
度
6.1发货时产品是否满足了顾客的要求?（质量协议、发货审核、试验报告、功能检验、检验设备的合格状态）
6.2如何保证对顾客的服务？（顾客询问记录、产品使用说明、产品故障知识等）
生产部
10:30
大会议室
工艺流程图、作业指导书、APQP
04
供方/原材料
采购部
11:30
大会议室
仓储管理制度
05
加工段
生产部
13:00
生产车间
加工作业指导书
06
组装段
生产部
14:00
生产车间
组装作业指导书
07
调试段
生产部
15:00
生产车间
调试作业指导书
08
包装段
生产部
16:00
生产车间
包装作业指导书
5.4.1产品数量/生产批次的大小是否按需求确定？是否有目的运往下工序？（运输器具、定制库位、最小库存、看板管理、准时化生产、先进先出、全库管理更改状态、向下道工序只供合格品、产量记录/统计表、信息流）
5.4.2产品是否按要求贮存？运输方式/包装方法是否根据产品的特性确定？（贮存量、防损伤、零件定制、场地、贮存周期、环境影响）
NO：SDT-QA-08-01
过程审核实施计划
部门：品质管理部编号：QA100301
审核目的：
通过过程审核确认制造过程是否符合策划的安排和审核准则，并通过过程审核对过程实施确认。
审核范围：
车载汽车用液晶电视、液晶显示器的诞生过程和生产过程。
审核依据：
ISO/TS16949：2009、产品工艺流程图、控制计划、作业指导书和体系文件。
2.5、是否已具备所要求的产品开发能力?(顾客要求、人员素质、设备、样件、模具、试验/检验/实验室)
NO：SDT-QA-08-03
过程审核检查表
审核部门： 审核员： 审核日期： 编号：
序
号
过程
要求
提问及要点
分值
审核记录
10
8
6
4
0
3
过
程
开
发
的
策
划
3.1是否了解并明确对产品的要求？（顾客要求、法规要求、物流方案、技术供货条件、质量协议、重要特性、环保要求）
2.2项目运作过程中是否对DFMEA进行了补充更新?已确定的措施是否已经落实？（顾客要求、重要参数、特性法规要求、功能尺寸、材料、环保要求、运输、FMEA措施）
2.3是否制定了质量控制计划？（标出的重要特性，检验及试验流程、配置的设备、测量技术、验收标准）
2.4是否具有各阶段所要求的认可合格证明？（产品试验如整机试验、功能试验、寿命试验、样件状态、小批样件、计量器具）
10
8
6
4
0
1
产
品
开
发
的
策
划
1.1是否明确顾客对产品的要求？（图纸、标准、规范、技术条件、检验规划、产品特性、特殊特性、订货文件、法规及环保要求）
1.2是否编写了产品开发计划并规定了目标值？（顾客要求、成本、进度、认可安排、资源调查、目标值与监控、同步工程）
1.3是否策划并落实了产品开发所需的资源?(顾客要求、人员责任、设施设备、试验设备、专业软件如CAD等)
5.3生产设备/工装
5.3.1是否在操作现场提供了设备的操作规程和维护保养规程？
5.3.2现有的设备能否满足质量和生产能力的要求？
5.3.3是否对设备进行了点检，检查设备的点检记录？
5.3.4检查设备的运行状态是否良好，各种辅助功能是否有效。
5.3.5检查设备的维护保养状况是否符合规定，包括润滑和清洁？