企业年度经营目标分解表
经营目标目标细分目标分解责任承担部门
A产品销售,,万,B产品销售,,销售收入销售部万,C 产品销售,,万, 收入目标政府基金项目收入,,万,**项目其它收入重大项目部收入,,万净利润 ,,万销售部利润目标销售利润率 ,,%以上销售部
市场占有率 **产品市场占有率,,%以上市场部市场目标广告投入广告投入,,万以上市场部
品牌知名度品牌知名度提升,,% 市场部
新产品研发,,个以上～主要包括研发数量研发部 ******
产品研发目标研发进度 **产品**月份完成研发研发部
技术改造项目,,个以上～主要包技术改造研发部括******
产量 A产品生产,,,B产品生产,,,…… 生产部
次品率控制在,,%以内生产部生产目标
重大事故不超过1次～普通事故不生产事故生产部超过5次。

…… …… …… ……
质量合格率产品生产合格率,,%以上质量部质量目标质量认证通过,,认证至少实施,,次客户满意度调查～客户满意度调查客户服务部调查范围为… 客户服务目标客户投诉及时处理比率不低于客户投诉处理率客户服务部 ,99,% 招聘计划落实率实际招聘人数/计划招聘人数人力资源部人力资源培训计划落实率实际组织培训次数/计划培训次数人力资源部管理目标人力成本控制实际成本/计划人力成本人力资源部
成本控制 **成本能控制在,,万以内财务部
公司总体运营费用控制在,,万以运营费用控制财务部财务管理指标内
发生违反财务管理制度的次数控财务管理规范性财务部制在,,次以内
其它管理目标…… …… ……
>>>本模板参考贺清君最新出版图书《绩效考核与薪酬激励整体解决方案》编制～请您
结合企业实际管理现状完善后使用。