公司月度经营分析报告 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
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月度经营分析报告
2011年11月
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目录
第一部分：公司月度运营简要分析小结
1、指标完成情况表
2、对指标完成产生主要影响的因素
第二部分：各部门主要工作完成情况简要汇总
第三部分:月度经营情况分析总结
1、产品销售状况分析
2、生产运营状况分析
3、采购供应状况分析
4、产品质量问题分析
5、产品研发状况
6、运营管理状况分析
第四部分：本月存在的主要问题
第五部分：下月重点工作计划
第六部分：亟需相关部门配合和解决的问题
第一部分：公司月度运营简要分析小结
1、指标完成情况表
2对指标完成产生主要影响的因素
对本月产品销售收入产生影响的主要因素是：
对本月生产任务产生影响的主要因素是：
对本月采购计划产生影响的主要因素是：
第二部分：各部门工作完成情况汇总
公司部门主要完成工作摘要表
第三部分:月度经营情况分析总结1、产品销售情况
产品销售指标完成情况表
整车销售部指标完成情况表
、销售指标对比
销售收入对比表（万元）
回款额环比表（万元）
元）
、公司收益结构分析表
、市场份额变化以及主要竞争者变化分析：
各产品系列销售收入环比出现波动的原因分析：。

主要竞争者占我公司主要客户的市场份额：主要客户市场本月新增竞争者情况以及潜在竞争者情况：
2、生产运营状况分析：
、生产任务完成情况
生产计划下达情况：
生产作业计划完成情况：
临时计划完成情况：
生产准备计划完成情况：
、主要外协商情况分析：无变化。

、能源消耗方面：
11月份能源消耗降增加的主要原因：
3、采购供应状况分析。

、采购任务完成情况：
、主要供应商状况：
、3-11月份实际采购金额表
*数据来源：采购供应部月度报表
图4采购金额对比图
现象分析：可以看出采购金额3-11月份整体呈现出下降趋势；但11月采购金额相对于10月份有明显的增加，主要原因在于钢材类、外委类、油类、燃气类采购金额有较大幅度的增长。

4、产品质量问题分析。

、质量指标完成情况分析
量问题发生次数有明显改善，但采购入库过程中的质量问题发生次数相对于10月份却增加了4次，应在力争降低产品出库过程和生产过程中质量问题发生次数的同时，加强采购入库过程中产品质量的控制力度，降低采购入库过程中质量问题次数。

、质量方面
1、产品外观质量：
2、涂胶产品质量问题：
3、其它：
5、产品研发情况
、临时改制工艺完成情况
、工艺文件执行力的检查情况
第五部分：下月重点工作计划汇总表
第六部分：亟需相关部门解决的问题汇总。