采购管理制度采购管理制度（通用11篇）在社会发展不断提速的今天，我们每个人都可能会接触到制度，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。

拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是店铺为大家整理的采购管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

采购管理制度篇1能源采购管理制度1、酒店工程部油库根据各类能源的使用情况，编制各类能源的使用量，制定出季度使用计划和年度使用计划。

2、制定实际采购使用量的季度计划和年度计划（一式四份）交总经理审批，同意后交采购部按计划采购。

3、按照酒店设备和车辆的油、气消耗情况以及营业状况，定出油库、气库在不同季节的最低、最高库存量，并填写请购单，交采购部经理呈报总经理审批同意后，交能源采购组办理。

4、超出季节和年度使用计划而需增加能源的请购，必须另填写请购单，提前一个月办理。

5、当采购部接到工程部油库请购单后，应立即进行报价，将请购单送总经理审批同意后，将请购单其中一联送回工程部油库以备验收之用，一联交能源采购组。

能源提运管理制度1、采购部根据油库请购单提出的采购能源品名、规格、数量进行采购。

2、采购部将采购能源的手续办理好后，将有关单据、发票或随货同行单、提货单、提货地点、单位地址、电话等以及办妥提运证后，连同填写委托提货单据，交油库办理签收手续，便以安排提运。

3、各类油类、气类的验收手续，按油库验收的有关细则办理。

4、提货完毕，应及时通知铁路卸车专线负责人，把空车拖走。

5、验收情况要及时报告采购部。

采购管理制度篇2为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。

二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。

三、对单笔购置5000元，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。

四、采购单价在500元（含500元）以下的（来源：）低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。

五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。

领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。

六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。

七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。

严把质量关，力争使所购物品物美价廉。

八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。

九、未尽事宜按照国家相关规定执行。

采购管理制度篇3为进一步完善财务管理制度，加强内部监督，建立和完善采购与付款的会计控制程序，规范阶段性请购、审批、合同订立、采购、付款等环节的会计控制程序，堵塞采购环节的漏洞，减少采购风险，厉行节约，特制定如下制度：一、申购程序各校园凡需要购进各类办公设备、教学仪器及大宗物资（学生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用纸、办公用品等），需向龙浔中心小学填制《修建、购置项目审批表》，同时报送龙浔中心小学领导审批，若所申购的物品属于政府集中采购范围的，应及时报送上级主管部门审批，并报送政府集中采购。

若属于学校自行采购范围的，由各校园采购小组集中采购。

二、校园采购小组的范围和职责1、采购小组根据具体申购的物品名称、规格及数量进行信息收集，采购组长根据所收集的项目进行汇总并向供货方（三家以上）列出物品报价清单，供货方应在规定的时间内作出商品报价，在确保物品质量的前提下，采购小组根据供货方报出单价最低者确定为供货单位。

2、所采购物品经验收合格者，需采用银行转账，托收承付的由报帐单位办理报支手续，交龙浔中心小学总务处审核无误后转银行承付。

3、学校若急需采购小量物品时，应有采购小组三人以上共同采购，不得由一人办理采购全过程。

4、采购小组应在学校的领导下组织实施，任何个人不得以任何的名义随意采购物品。

5、采购人员要有良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。

采购管理制度篇41、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分级负责商品的采购。

2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。

3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。

4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。

5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽谈。

6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。

7、采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品。

8、对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。

9、对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。

10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。

11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对于销售不佳且供货商支持不够的给以供货商降级处理。

12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理。

13、对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。

14、具体补货行为由各店负责，由采购部进行监督。

采购管理制度篇5一、物品采购程序1、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。

2、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区政府招标办，按程序招标采购。

3、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。

4、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。

二、物品采购制度1、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。

2、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。

3、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。

三、物品采购要求1、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。

2、所有采购均需二人或二人以上进行。

3、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。

4、建立采购物品入库、出库登记制度。

四、物品采购票据要求，所有发票必须是正规票据1、采购物品在1000元以下，可以现金支付。

2、采购物品在1000元以上，实行转账支付。

采购管理制度篇6一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。

二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。

一次性办公室物品采取金额在20xx元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20xx元以上（含20xx 元）的`，报办公室主任审批。

三、经审批，由文书科负责采购。

一次性办公室物品采购金额在200元—20xx元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20xx元以上的由三人共同购买。

四、所购物品实行入库报领制度。

按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。

每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。

五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。

一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。

领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。

七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。

因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。

八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。

采购管理制度篇7为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。

一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

6、主任负责对采购合同、付款的审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

二、采购二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。

大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。

对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。

4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。