)
2、产能不足 )
第三部分 (审批)
3、交期问题
4、品质问题
5、其他（
）
6﹑夹具设备供应商(
7﹑包装类供应商(
8﹑现货商(
)
9﹑其它供应商(
) )
)
3﹑样板评估 (
)
4﹑规格书评估（ ）
采购中心
品质中心
工艺部
产品研究院
此处盖供应商代表签名（盖公章）: 市场部
品质部
工程部
QP-27-F6 B2
供方基础状况评审汇总表
20
70%
0.00
评定意见：
总分
150
105
0.00 A级—90%（含）以上：分值≥135
B级—80%（含）～90% ： 120≤分值＜135 等级评定分值标
准 C级—70%（含）～80% ：105≤分值＜120
D级—70%以下 ：分值＜105
备注： A级：（可引进）；
B级：（可引进，同时要求供方对不合格项回复改善对策和报告）；
供 应 商 评审表
审核编号： 审核日期:
第一部分（供应商填写）
供应商名称: 公司地址： 成立日期： 网址:
首次审核 二次审核
主要生产/检测设备
公司电话 联系方式 注册资金 质量体系
年度审核
职员人数 员工人数 主要产品 主要客户 数量
日产能
交货方式：物流快递 是否能开增值发票 √是 否
交货地点：沃特玛 付款方式：货到后6个月+6个月商业承兑
责任部门/责 任人
发出日期
问题描述
不合格项总结报告
原因分析
改善措施
预计完成日期 跟进结果
1. 质量系统
1.1 ISO-9001最新版本质量管理体系认证? 1.2 ISO/TS16949最新版本汽车行业质量体系认证？或有无持续推动及追求质量系统的提升？ 1.3 品质管理部是否有相应的组织架构，并且配置合理？质量政策/目标是否明确化？
1.11 是否执行原材料进料检验，检验配置是否合适？抽样计划是否合理？不合格材料是否有转入更严格检验水平的管控？
1.12 是否执行供货商质量管理纠正改善措施? 1.13 原料/产品不良是否有隔离拒收/保留品的区域?是否有有效的MRB程序跟踪过失部署? 1.14 相关的检查标准是否明确？(IQC/IPQC/QA/FQC/外协工厂等)
供方名称
供方代号
管理者代表
评审日期
NO
评审项目
标准分
最低限制分 评审部门/人
评审得分
供方自评
重大缺陷项目
1 质量体系
30
70%
0.00
2 设计控制
20
70%
0.00
3 产品实现
20
70%
0.00
4 过程控制
30
70%
0.00
5 测量﹑分析与改进
10
70%
0.00
6 仓储与运输管理
20
70%
0.00
7 来料检验，采购，计划
供货商自我评分
实际评分
备注
1.15 产品的检验和测试状态是否明确? 1.16 是否有重点关键检验参数稳定性统计管控以及实施记录，如CPK,SPC等…… 1.17 是否有流动标示等指示产品状态?是否有可追溯的检查标示?
1.18
返工产品是否有相应的返工流程？返工流程是否经确认有效？返工品是否按照相当于或高于过程的标准重新检验？ 废品是否得到迅速鉴定和处理？
一般水平。
0.8～0.9 有较完整文件，执行
较好，并有跟踪记录，显示已
按规程操作。 1.0 有完整文
件体系，执行很好，并有详细
跟踪记录，显示严格按规程操
作。属优秀一类。
评定等级：
NCR No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
审核条款
1.24 是否有培训计划提供给品质、制造等相关员工?计划及实施进度记录?培训合格人员是否有颁发资格上岗证？
1.25 有否执行客户满意度调查及客诉数据分析？
1.26 各检验区域是有进行6S管控，管控是否良好？ 1.27 有否定期回顾检讨质量目标是否达成？(如测试直通率,进料/出货检验,客户退货率)？ 1.28 校正/维修程序是否进规定了权责、使用基准、维修/校正期限、存储保管、环境控制、更正行动?校正期满回收?记录有否保存?是否在有效期内？
1.19 是否有仪器校正系统?是否定期进行检验设备的校准?校正是否由合资格人士进行?校准是否在有效期内？ 1.20 检验仪器是否有操作指导书？是否有进行日常保养维护以及参数的确认？ 1.21 相关的检查记录是否有保留，是否经过审核与批准？并可供追溯？ 1.22 是否有执行产品信赖性测试计划，并且有按照计划实施？ 1.23 文件控制程序是否能确保在使用的文件是正确、有效、受控的版本,且保持清晰,便于识别？
C级：（需供方对不合格项进行改善并经重新考察合格后方可引进）； D级：（不合格，不同意引进）
年月日
执行度系数判定参考标准
0 体系和文件完全无，意识也
无。
0.1
～0.3有意识，但未建立和执行
。
0.4～0.5
有意识，也有执行，但无文件
或不系统。需大幅度提高。
0.6～0.7有意识、有文件，但
执行不严格，记录较零散。属
1.29 损坏的仪器设备是否被禁止使用和移走?修理后是否重新经过校正?设备损坏后是否有备用/替代的仪器设备来满足生产使用？
职务 业务联系人 跟单联系人 市场部经理 品质部经理 送货担当
生产 副总 财务经理 总经理
姓名
电话
邮箱
第二部分（采购部填写）
供应商开发原因
1、降低成本
供应商类别
1﹑客户指定供应商(
)
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2﹑代理商(
)
3﹑电子元件生产商(
)
4﹑结构件供应商(
)
5﹑辅料供应商(
)
评审方式
1﹑填写新供应商调查表 (
2﹑现场评估 (
1.4 质量系统是否具备并执行需求要项如,文件管制,不良品管制,追溯管制,IQC/IPQC/FQC管制,校验管制,质量记录管制…等? 1.5 是否有定期执行内部质量稽核，并保留相关记录？ 1.6 是否有持续改善,纠正和预防措施的执行文件?
1.7 新供货商是否经过考核评比合格后方可导入？是否与供货商签订相关的采购质量协议？ 1.8 是否有对供应进行相关的质量统计分析以及考核评价方式来管理辅导供货商？ 1.9 合格供货商是否有更新记录？来料检验是否有核对最新的合格供货商资格？ 1.10 是否有对的供货商管理审核计划，且按照计划有相应的实施记录？
是否有不使用有害物质的管理机制
(√)Yes
( )No
是否签定本公司的不使用化学物质保证函 (√)Yes
( )No
公司形式 ( ) 自有
(√) 有限公司
( )上市公司
商业性质 ( ) 贸易商
( ) 制造商
(√)代理商 是否提供代理证明
( )股份公司 ( )承包商
( ) 其它（请注明） ( )其它（请注明）