有关人员对生产现场及产品清洁的重要性认识不足，导致没有及时采取措施。
责任部门： 负责人/日期： 会签：
纠正措施
计划完成日期
实际完成日期
培训带班人员，当配有回料时才有上述现象发生，此时，必须用塑料袋将风口扎紧，以防止料沫喷出。
制定（部门负责人）/日期
认可（审核员）/日期
效果验证：
审核员/日期：
内审不合格项报告XX/IA1702-005
效果验证：
审核员/日期：
内审不合格项报告XX/IA1702-004
受审核部门
注塑车间
接待人
严忠恺
不合格事实描述：
压机料箱有料屑喷出，不利于现场及产品的清洁。
不符合IATF16949：2016条款：6.4.2
不合格类型：一般
审核员/日期：17.09.26部门负责人/日期：2017-09-26
原因分析：
受审核部门
数控车间
接待人
王学满
不合格事实描述：
生产现场地面有浮土，切削液时常流到地面上。
不符合IATF16949：2016条款：6.4.2
不合格类型：一般
审核员/日期：17.09.26部门负责人/日期：2017-09-26
原因分析：
有关人员对生产现场及产品清洁的重要性认识不足，采取措施不力。
责任部门： 负责人/日期： 会签：
内审不合格项报告xx/IA1702-001
受审核部门
技术部
接待人
不合格事实描述：
查看《模具维修记录表》时发现，自2017年7月之后未做记录。
不符合IATF16949：2016条款：7.5.1.5
不合格类型：一般
审核员/日期：部门负责人/日期：
原因分析：
记录人员重视不够，管理人员监督不到位。
责任部门： 负责人/日期： 会签：
对全厂所有图纸复查一遍，发现问题立ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ纠正。
今后凡有图纸更改，应执行规定，将各现场的文件统一更改。
本月底
制定（部门负责人）/日期
认可（审核员）/日期
效果验证：
审核员/日期：
内审不合格项报告XX/IA1702-003
受审核部门
注塑车间
接待人
严忠恺
不合格事实描述：
关键设备备件清单与实物不符。
不符合IATF16949：2016条款：7.5.1.4
不符合IATF16949：2016条款：4.2.3 d)
不合格类型：一般
审核员/日期：17.09.26部门负责人/日期：2017-09-26
原因分析：
对《文件管理程序》的要求理解不透。
责任部门： 负责人/日期： 会签：
纠正措施
计划完成日期
实际完成日期
相关人员重新学习《文件管理程序》，明确并牢记相关要求。
不合格类型：一般
审核员/日期：17.09.26部门负责人/日期：2017-09-26
原因分析：
备件用掉后没有及时补充。
责任部门： 负责人/日期： 会签：
纠正措施
计划完成日期
实际完成日期
要求备件管理人员定期清点备件库存，发现与清单不符时，立即填写请购单，交采购人员购买。
制定（部门负责人）/日期
认可（审核员）/日期
纠正措施
计划完成日期
实际完成日期
教育记录人员，充分认识做好记录的重要性，管理人员随时抽查，确保记录完整。
立即实施
制定（部门负责人）/日期
认可（审核员）/日期
效果验证：
审核员/日期：
内审不合格项报告XX/IA1702-002
受审核部门
技术部
接待人
不合格事实描述：
审核时发现，各部门所持有的图纸版本不一致，如：897 551 431 4 ，质量部的为“C”版本，而制造部的为“o”版本。
纠正措施
计划完成日期
实际完成日期
教育生产人员保持生产现场清洁，是确保产品清洁度和生产安全的重要条件，必需采取有效措施，防止切削液外泄，定期打扫车间地面。
制定（部门负责人）/日期
认可（审核员）/日期
效果验证：
审核员/日期：