产品交付风险管理计划
1 风险管理目的
通过对产品交付的风险评价和风险控制,降低产品交付的风险,满足顾客对交期的要求。
2.风险管理的产品和阶段
产品名称
型号
阶段
试生产阶段
量产阶段
抽油机
减速器
4-10型
650、750、850型
●
3.风险管理小组
编号
姓名
部门/职务
职责和权限
1
岂君
生产部/部长
组织风险管理的实施及风险管理报告批准
U区：不可接受的风险
5.风险管理活动的计划
序号
工作活动
负责人
计划完成时间
备注
1
收集基础资料
李宏
２
风险分析
岂君
３
风险评估
岂君
４
风险控制措施
岂君
５
剩余风险分析
岂君
６
风险管理报告
岂君
７
信息反馈
张安成
编制／日期：李宏审核／日期：
有规定的完整的预防措施
3
偶尔
10-3～10-4
有规定的一般的预防措施
4
随机的预防措施
5
频繁
10-1～10-2
几乎没有预防措施
4.3风险水平综合表
概率
严重程度
5
4
3
2
1
频繁
5
U
U
U
U
A
可能
4
U
U
U
A
A
偶尔
3
U
U
A
A
A
极少
2
U
A
A
A
A
不可能
1
A
A
A
A
A
说明：A区：可接受的风险
2
李宏
生产部/调度
编制风险管理计划，进行风险分析和风险评定,编写风险报告
3
尹国利
管代
参与风险评定，组织实施风险措施制定风险评价准则，验证措施实施及实施效果
4
宋铁宝
副总经理
参与风险分析和风险评价，组织实施风险措施，及时反馈生产后信息
5
张安成
销售部/部长
对售后客户信息的收集及反馈
4风险接受性准则
4.1风险的严重度等级
严重度等级
描述
1
可忽略
对交付几乎没有影响
2
轻微
对交付1～2日影响，顾客稍有不满
3
一般
对交付3～5日影响，顾客一般抱怨
4
比较严重
对交付6～10日影响，顾客严重抱怨
5
严重
对交付有10日以上影响，可能导致退货
4.2风险概率等级
概率等级
定量描述
定性的描述
1
不可能
﹤10-6
有多重规定的完整预防措施
2
极少
10-4～10-6