关于门店行政办公用品的相关申请流程为了规范各分部、各门店行政办公用品的申请行为，特重申申请流程如下:
1、门店综管：门店综管根据本门店各部门需求，填写内部工作签报。

2、门店财务：门店财务审核该申请报告是否在门店预算计划额度内。

3、门店店长：门店店长审批该申请是否符合本门店实际运营需要。

门店财务、店长签字确认后传真至总部行
政部。

4、行政部：行政部首先审核该申请事项是否合理，是否符合门店运营需要；如符合规定，行政部向供应商购
买，购买时应保留完整的收货单，并根据门店申请报告发货至门店。

5、门店综管、财务：门店在收到行政部发货物品时，需门店综管、门店财务在提货单上签字确认，并加盖门
店财务章。

6、行政部：行政部报销时，需提供：向供应商购货的增值税发票及清单、用款申请单、发货清单、对应
的门店申请报告和对应的门店收货单，由行政部经理确认后至预算分析部。

7、预算分析部：预算分析部审核行政部所提供的各种单据是否齐全，用款申请单金额与发票金额是否一致。

8、财务总监：审批该笔费用是否符合公司目前运作情况，并付款。

2005.08.26。