3.是否在向顾客提出供应产品承诺之前,做了相应的产品 评审?
8.2
程序 及方
法
查核有CSR客戶特殊要求評審表，查合约书 查核与客户之间沟通的邮件
程序 及方 4.对合同有无进行评审?
法 5.在合同评审时,是否对制造的可行性进行了评价? 是否对风险进行了分析?
6.顾客要求的识别方式和渠道有哪些?是否有详细的 记录?抽查相关的订单及相关评审记录
程序 建立关联？
及方
法 (接
11.顾客信息如何管理？
上
页) 12.对于在组织控制下的顾客财产是如何管理的？当
发生异常时，是否有第一时间报告顾客？异常报
告是否有保存？
8.5.3 查核顧客與供方財產控制程序
8.5.3
查核顧客與供方信息登記表
8.5.3
查有顧客財產記錄清單
过程有哪些主要输出？如订单评审记录，与顾客沟通记 录，订单修改记录，新产品顾客输入及评审记录？
8.2
經查核有對顧客合同進行評審，CSR评审表
8.2 經查核有可行性分析表及風險與機遇分析表
8.2 查核有合同訂單評審表進行識別，并有相關記 錄
7.有没有口头或其它书面的合约或订单?这类合约或 定单是如何进行处理?
8.合同／订单的洽谈与签订是如何进行?抽查销售 合同／订单的记录。
8.2 查核與顧客溝通均使用郵件形式採購，并依溝 通控制程序執行
途所必须的要求? c.与产品有关法律法规的要求? d.公司确定的任何附加要求?
7.2 抽查成业务课长江东浩、业务经理熟悉自己的 职责
7.2 經查核5月份人員技能评价表符合要求
/
烏龜圖相關輸入輸出文件完善
8.1 8.2
查采购合约书、品质合约书
2.是否证明与顾客指定的文件化和控制的特殊特性相一 致?是否有顾客指定的特殊特性?这些特殊特性是如何控 8.2 制?有没识别客户的特殊要求（CSR）
/
输出
查核有訂單評審記錄表、客户订单确认书
过程的输出是不是充分与适宜的（作为下一过程的输 入）？并且完整、清楚、不自相矛盾。
/
查核文件輸出與下一過程輸入相對應
员工是否知道自己过程的质量目标？是否监视过程指标 的达成状况？方法、频率是否适宜？
9.1
指标 对过程运行业绩的趋势是否进行统计分析？是否将业绩 的表现与竞争对手或适当的基准的数据相比较？
YES
9.1
查有過程指標統計分析表 每月做统计 订单评审率有做趋势图
是否对过程进行持续改进？
核 准：
10.3 按持續改進計劃表执行
审核：
陪同人员
结论 YES YES YES YES YES YES YES YES
YES YES YES YES YES YES 结论
YES YES
YES YES YES
YES YES
7.1 查核有相關資源、流程、办公設備等齊全
1.责任者是否熟悉自己的职责？ 人员
2.是否明确执行过程的人员所需要的技能？是否有能力 执行？若没有，是否采取了措施？采取措施后能满足且完整、清楚、不 自相矛盾。
1.组织是否确定： a.顾客规定的要求,包括对文件及交付后活动的要求? b.顾客没有明确明示,但规定了用途及或已知预期用
内部审核检查表（订单评审）
过程相关条款 过程名称
涉及程序文件
审核员 审核日期/时间
受审核区域
7.1、7.2、
8.2.1、8.2.2、
8.2.3、8.2.3.1 、8.2.3.1.1、
COP1订单评审
8.2.3.2、8.2.4
、CSR、10.3
《訂單評審控制程序》
是否已经定义过程？
是否明确使用什么？（材料、设备）
□否，▓ 查核有使用電話、傳真、網際網路、印表機 是
□否，▓ 是
查核由业务人员具備相應資質
□否，▓ 查核依訂單評審控制程序作業 是
□否，▓ 是
定义過程指標進行監控
□否，▓ 是
相关接口客户
□否，▓ 是
已制定程序文件
□否，▓ 是
程序文件已发行
标准条文
7.1
审核记录 有使用郵件、微信進行溝通
过程的资源是否充分？是否能有效支持过程运行？
是否明确由谁进行？（技能、培训）
是否明确如何进行？（方法、技术）
过程是否已经被监控？（测量、评估）
是否已经明确了过程的相关接口？
过程是否已经文件化？
是否保持了记录？
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
业务开发现有哪些资源？如邮箱，传真，QQ等 资源
田永坤、 谭豆豆
□否，▓ 是
过程在品质手册中有定义
8.2
查核銷售合同及訂單記錄
9.当产品要求发生变更时如何处理?变更处理后的记录是 否被保存?
8.2
查核订单变更记录，与客户的邮件，以邮件的 方式把变更的信息通知各单位
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标） 标准条文
审核记录
10.是否有识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品
一部分的顾客财产?有哪些种类的顾客财产？与哪些程序