4
7.1.1
7.1.2
各岗位的任务、性质及要求是否明确？是否在教育、培训、技能等方面评价人员能力？
5
7.1.3
公司对软硬件的管理过程？权限如何管理？杀毒如何管理？软件升级如何管理？查看相关的管理记录
对机房、服务器等相关硬件设备的维护、保养记录？对相关硬件的维修记录？如何验证维护维修情况？
6
7.1.4
10
7.5
各岗位的岗位说明书如何管理？部门都有哪些文件？执行人员如何获得、适用相应文件？
部门有哪些质量记录？记录的填写是否真实、清楚、正确？记录如何传递？记录的保存地点、方式、期限和处置？对填写的记录的整理和分析？
记录人/日期：审核组长/日期：
机房的温湿度要求标准是多少？对温湿度的检查记录？是否符合要求？
7
7.1.6
信息部对知识管理所做的工作？对内部知识都有哪些固化？固化的知识是否进行教育或培训？其他人如何获取相关知识
8
7.2
对岗位人员培训如何管理？年度培训计划如何制定、批准和更改及各部门培训计划的实施情况？培训记录与考核评价？
97Biblioteka 3部门哪些业务进行内外部沟通？沟通的方式和内容？
内部审核检查表
受审部门：信息部审核时间：年月日记录表编号：
序号
标准条款
检查内容
检查记录
符合
不符合
一般
严重
1
5.3
信息部职责、权限、人员分工
各岗位对职责权限是否了解？
2
6.1
部门业务都识别哪些质量风险？如何进行识别、分析、评估？采取哪些措施？措施有效性？
3
6.2
部门的质量目标？部门人员是否知晓？质量目标的完成情况？未完成的原因分析和措施？