利辛县城市基础设施建设PPP项目工程签证变更管理办法
利辛县安建新润建设投资有限公司
工程签证变更管理办法
第一章总则
第一条工程签证变更是指工程承包合同范围内所发生的且不能在竣工图反映的工程量签证、设计变更和工程变更所增减的工程签证。

一般包含签证单及其附件（原始记录、计量所需附图、反映工程状况变化的影像资料等）。

第二条工程承包合同范围外的工程内容必须办理委托手续，造价超过合同价10%的必须重新签订合同。

第二章工程签证变更办理流程
第三条总监理工程师必须在工程内容发生的 2 天内，签署原始记录，并上报项目公司建设管理部。

第四条签证单必须在签证内容完工并验收合格后 10 天内（或合同约定期限内）办理，逾期建设管理部不得受理。

第五条建设管理部在收到工程签证单后 24 小时内，对签证内容的真实性进行审核，签署明确意见后送至技术质量部审核。

第六条技术质量部在收到工程签证单后 24 小时内，对签证内容的合理性进行审核，签署明确意见后送至合约法务部核验。

第七条合约法务部在收到工程签证单后 72 小时内，对签证单中的工程数量及价格进行核验，确认无误后报至项目公司领导审批，项目公司领导于24小时内审批完成，审批完毕当天盖章后提交至政府部门审批，政府部门于 5 日内审批完成后返至项目公司。

第八条建设管理部与施工单位对签证内容有意见分歧时，建设管理部必须在24 小时内签署意见返还施工单位签收并存档；若技术质量部或合约法务部或项目公司领导对签证单有异议时，统一由建设管理部在收到技术质量部或合约法务部或项目公司领导的签署意见后，当天以书面形式将意见返还施工单位签收。

对有异议的工程签证必须在 5 天内由项目公司同施工单位协商解决完毕，对签证资料不全造成项目公司不予签认的，施工单位应在收到退回文件 5 日内完善资料重新上报；对不符合签证要求的，不予签认。

第九条上报的签证单必须加盖监理项目章和施工单位章。

第十条涉及工期延期的工程签证需办理工期延期审批手续，三天以内的工期延期由项目公司分管领导审批，三天以上的工期延期由项目公司董事长审批。

（签证办理流程图见附件1）
第三章工程签证原始记录的填写要求
第十一条工程签证原始记录必须在签证内容发生当天，由总监理工程师签字确认。

（格式见附件2）
第十二条工程签证原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，必要时需附图标注，以满足计量、计价要求。

第十三条对可反映工程内容和工程状况变化的现场面貌，一定要拍摄影像资料，作为原始记录与签证单一起报送并存档。

第四章工程签证的填写要求
第十四条签证单一式伍份：施工单位壹份、监理单位壹份、项目公司贰份、政府部门壹份。

（格式见附件3）
第十五条签证单应注明合同编号并按照项目公司的文件要求统一编号，建设管理部设计台帐，予以登记、存档。

第十六条签证单必须附有工程签证原始记录。

第十七条签证单须注明签证理由，必须和原始记录一致。

第十八条无图计量的签证内容，在签证单上必须注明具体工程量。

工程量必须和原始记录凭证中监理工程师签署的工程量一致，计量单位必须使用国际标准单位或习惯使用单位。

第十九条签证单必须注明签证内容发生的起止时间。

第二十条签证单上签署的意见应明确，不能只签名而无具体意见。

第二十一条返还施工单位的签证单上，监理工程师、项目经理、建设管理部部长、技术质量部部长、合约法务部部长及项目公司领导的签署意见严禁相互矛盾。

第五章不予办理签证的工程内容
第二十二条图纸上能反映的工程内容不得另行办理签证。

第二十三条合同约定不予办理签证的工程内容。

如：合同约定变更增加费用在一定金额以内的不调整合同价，则变更增加费用累计未达到约定金额以前，不得办理工程签证。

第二十四条合同计价中已包含的工程内容不得另行办理签证，主要有：
1、现场安全文明施工措施费包括的内容；
2、夜间施工增加费：规范、规程要求正常作业而发生的夜班补助、夜间施工降效、照明设施摊销及照明用电等费用；
3、冬雨季施工增加费，包括冬季作业、防雨措施、排水、工效降低等费用；
4、临时设施费：施工企业为进行工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施等费用；
5、合同已有约定的二次搬运费用。

第二十五条合同计价中已按系数计算措施费内容，不得另行办理签证。

第六章签证中应注意的重要事项
第二十六条土方工程签证应注意的事项：对于计价方式为定额计价的，在影响合同计价的情况下，现场应签证确认以下内容：
1、大型土方开挖前及完成后均须进行测量并绘制方格网图（包括坐标及标高）作为竣工结算资料；
2、小型土方及市政工程开工前的原地面标高测量记录应以签证形式确认；
3、土方开挖的工作面、放坡系数，是否外运及运距等；
4、回填土应注明是人工回填还是机械回填，是夯填还是松填；
5、回填土取土超出 5m 以外可给予签证，但必须说明原因；
6、如开挖土质为湿土（指地下水位以下的土），应给予签证；
7、挖运土方签证时，必须说明土方是自然体积、虚方体积、松填体积还是夯实后体积，是人工还是机械开挖；
8、挖土方、沟槽、基坑时如确须放坡施工，则按实际放坡系数给予签证，但放坡系数只能在规范规定以内；
9、土石方运输签证应明确机械和人工运输，必须注明具体运距；
10、机械运土石方，应明确运输机械类型和规格，且注明装土方式，是人工装土还是挖掘机装土。

第二十七条机械台班签证应注意的事项：
1、须明确机械作业起止时间，机械规格型号和工作容量(特别是挖土机)等；
2、大型机械进退场应注明数量、名称、规格、型号以及进退场时间，以签证形式办理确认；
3、对于现场持续时间长的机械台班（如发电机、抽水台班等），建设管理部要与施工单位谈定具体的计量方法、方式，约定多报、假报的违约责任，并以书面形式经双方确认作为结算依据；
4、现场使用发电机必须加装电表，建设管理部安排专人管理，每月定期读数记录，且由建设管理部会同合约法务部与施工单位商谈计价方法，可采取单价补贴或按实签证台班的方式，如采用按实计台班，则需扣除所供出的电量。

第二十八条技术措施费用签证应注意的事项：
1、施工组织和施工方案要按照实际发生的工作内容办理签证确认；
2、若应甲方要求，混凝土中使用无设计文件说明的添加剂的应注明添加比例，办理签证确认；
3、使用商品混凝土及泵送浇筑的具体部位，要现场签证确认；
4、基坑支护采用设计以外的支护工艺，例如采用钢板桩时，须明确钢板桩的数量及施工机械的使用情况。

第二十九条设计签证变更必须有设计部门下发的正式设计变更文件作为附件，没有正式设计变更文件的变更内容不得办理签证。

第三十条在竣工图上可计算的项目，不予直接签证数量。

第三十一条因甲方原因造成的人工窝工，机械、设备停滞的费用索赔，由建设管理部会同合约法务部一起清点、签证确认。

第七章附则
第三十二条利辛县城市基础设施建设PPP项目所有签证的办理均按本细则执行。

第三十三条本细则自下发之日起执行，由项目公司合约法务部负责解释。

签证办理流程图
工程签证原始记录表表单编号：公司名称-项目名称-XXX
工程签证单。