制度规范执行情况检查表
附件一
制度规范执行情况检行情况
制度执行存在问题
整改建议
计划整改日期
1
制度建设
1、是否有制度建立与修订计划?
2、是否按计划开展制度建设工作?
完成未完成
2
制度审批
1、制度建设是否按照规定流程审批?
完成未完成
3
制度宣贯
1、公司级制度是否在1周内宣贯并留有记录?
完成未完成
4
制度修订
1.对长期已不适应公司实际的制度是否进行修订或废止?
2.对修订或废止的制度是否按规定流程进行审批?
完成未完成
5
执行力检查
1、是否按规定流程落实操作?
完成未完成
6
其他
其他不符合项
备注:以上检查项目将作为年底公司对各部门的考核依据;
检查小组签字:(签字) 被检查部部门:(签字)