5.4.3仓管员接收完退料后按所退物料状况,良品
归位到对应良品放置区,不良品摆放到不良品区域,待对应材料供应商来后打印退料单附不合格品处理报告退货给供应商,如有异常仓管员需及时联系对应采购协调处理。
《退料单》
《不合格品处理报告》
6、相关记录：
《不合格品处理报告》FR-PZ-011
《退料单》FR-CW-009
《退料单》
《不合格品处理报告》
采购部
5.3采购与供应商沟通的管控：
5.3.1采购接收到品质出示的不合格品处理报告后与供应商协调退货事宜完成并在退料单上签字确认,采购与供应商协调的退货期限应该≤7天；
5.3.2此处的不良主要是指供应商来料品质抽检未检出流入生产组装时发现的不良,如有其它原因造成的不良采购同意与供应商沟通处理退货的也适用此流程。
《退料单》
《不合格品处理报告》
仓库
生产部
采购
品质
5.4仓库交接退料的管控：
5.4.1仓管员在与物料员交接退料时首先需核对退料单签字情况,须有车间主管或经理签字,须有检验品质签字,须有对应采购签字,以上三方签字少一方签可拒收；
5.4.2仓管员需仔细核对退料单与所退物料外箱信息的一致性,物料标识卡填写是否完整准确,不良品外箱是否贴有不良品红色标识,是否有良品分析报告,良品外箱是否有绿色合格标识,如有不正确需与物料员、品质当面澄清更正；
退料作业流程(总2页)
1、目的:
为了达到对物料使用状态的有效控制，减少物料成本的浪废，控制呆滞物料的产生，有效提升车间、仓库空间使用率和公司资金周转率。
2、适用范围:
本程序适用于工厂内所有原材料、半成品、成品的退料作业。
3、定义：
本公司物料指原材料（或零件）、半成品、成品。
4、职责权限：
4.1仓库：产品在仓库收料、储存、退料和与其它部门/单位、厂商交接过程中的物料管控工作；
批准： 审核： 制定：
5、程序：
流程
责任单位
工 作 内 容 说 明
相关记录
生产部工程技术部外协
5.1生产部/工程技术部/外协打单时的管控：
5.1.1物料员将需退仓物料分类整理打包,外箱贴上物料标识卡,信息需填写完整准确；
5.1.2进ERP打单；
本部门主管或经理审核签字。
《退料单》
4.2生产部：负责物料在退回仓库跑单过程中的物料管控工作；
4.3工程技术部: 负责物料在退回仓库跑单过程中的物料管控工作以及不良材料的制程分析；
4.4外协: 负责物料在退回仓库跑单过程中的物料管控工作；
4.5 品质部：负责对所退物料进行检验判定工作；
4.6 采购部:负责与供应商做好退货的沟通协调工作。
品质部
仓库
5.2QC检验物料时管控：
5.2.1品质需核对退料单信息与所退物料外箱信息一致,单据必须有退料部门主管或经理签字；
5.2.2品质依退料单上信息对所退物料进行跟物料来料时同等形式的检验检测；
(良品退仓品质贴完合格标识,在退料单上签字,物料员依退料单和对应仓管员交接退料),不良品贴不良品标识,出不合格品处理报告,按流程往下运作,签完字的报告需同时给到仓库对应仓管员一份。