4.4 授权评审 4.4.1 评审责任：公司授权的销售人员负责日常评审。 4.4.2 评审对象：销售合同/协议、订单（电话、传真或 EMAIL）。 4.4.3 评审原则
A 基本要求：合同或订单中的与产品有关要求是否明确；对电话订货，供销部内 勤人员/销售员应在《电话订货记录》上作详细记载；
B 重点要求：合同或订单中的与产品有关要求是否超出《初始评审报告》承诺。 4.4.4 评审处置
编号：CX-10
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B 顾客虽未明确提出，但与用途有关的必需的要求（如产品清洁等）；
C 与产品有关的法律法规的要求；
D 公司承诺的附加要求。
4.3 初始评审 4.3.1 每年初，公司经营副总应组织有关部门分析、评价现有产品的技术、生产与服 务保证能力。 4.3.2 供销部应就现有能力分析、评价的结果，编制《初始评审报告》，交各部门负责 人会签后，报总经理批准。 4.3.3 供销部保存《初始评审报告》，并向销售人员传达公司年度保证能力。 4.3.4 公司授权：对《初始评审报告》范围内的销售合同、订单，由授权的销售人员 全权代表公司签订或受理。
导综合评审意见，作出评审结论。
4.5.5 所谓明确的评审意见及结论，应包括：
A 基本要求：特殊条款是否明确，本公司是否接收；
B 重点要求：满足特殊要求，公司需要采取的专门措施；
4.5.6 销售人员根据评审结论处理合同、订单。
4.5.7 成功实施的特殊合同、订单应视为年度可行性承诺的补充，即类似合同、订单
编号：CX-10
或订单。
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4.5.2 销售人员或其委托人（如内勤）在《与产品有关要求评审表》上记录顾客的特
殊要求。
4.5.3 供销部应将《与产品有关要求评审表》传递至相关部门/人员，并组织他们评审
特殊要求。
4.5.4 参加评审的人员应在《与产品有关要求评审表》中明确评审意见，公司分管领
5 相关表格/记录 1）初始评审报告 2）与产品有关要求评审表
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与顾客有关过程控制程序
编号：CX-10
3）电话订货记录 4）联系单
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6 发文范围
总经理 管代
副总 总工
经营 副总
质管部
办公室
开发部
生产部
供销部
财务部
客户 服务部
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初始评审/ 确定公司能力
确定合同订单 要求
授权评审
常规合同 签订 合同
特殊 合同
专项评审/ 制订专门措施
合同 更改
履行合同
评审
实施
其
更改
他
4.2 供销部组织有关部门应从以下方面,识别并关注“与产品有关的要求”： A 顾客规定的要求（如产品质量要求），包括交付及交付后活动的要求；
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与顾客有关过程控制程序
不再进行专项评审。
4.6 合同执行 4.6.1 有库存的产品，供销部组织发货。 4.6.2 库存不足的产品，供销部向办公室发出《联系单》，明确供货要求。 4.6.3 对新产品，供销部向技术开发部提出产品开发建议/要求。
4.7 与产品有关要求的变更 4.7.1 对上述与产品有关要求的更改，供销部均应按本程序规定的组织评审。 4.7.2 供销部应将更改信息在《联系单》中作出说明，提交办公室。 4.7.3 办公室向相关部门作书面通报，以确保更改的信息能正确传递到相关部门并得 到落实。
A 当确认内容无误，且未超过初始能力时 1) 可直接确定是否接受订货； 2) 代表公司在合同/协议、订单上签字确认；
B 当合同、订单中的要求超过年度能力承诺时，应提请供销部组织专项评审。
4.5 专项评审 4.5.1 专项评审的对象：超出年度能力承诺的销售合同/协议、订单要求，即特殊合同
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与顾客有关过程控制程序
编号：CX-10
1 目的 有效处理与顾客有关的过程，确保满足顾客要求。
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2 适用范围 本程序适用于与产品有关要求的确定、评审与变更的控制。
3 职责 3.1 供销部负责与顾客有关的销售过程的归口管理； 3.2 相关部门配合实施。
4 工作程序 4.1 工作流程图
顾客沟通
售
售
售

前
中
后
确定与产品有 关的常规要求
武汉 XXXXXX 有限责任公司
与顾客有关过程 控制程序
编 号：CX-10
版 本：第 A 版
分发号：
编 制：
日 期：2005 年 5 月 10 日
审 核：
日 期：2005 年 5 月 10 日
批 准：
日 期：2005 年 5 月 10 日
发布日期：2005-5-10
实施日期： 2005-5-15
与顾客有关过程控制程序