制造过程审核检查表受检查单位：
序号检查内一．人为因素容
受检查过程名称：
检查结果NC S A NS R
1数量满足要求。

2了解生产和质量的目标和指标。

3经过单位培训合格。

4通过资格评定并持有上岗证。

5熟悉工艺要求及操作要领。

6严格执行操作规程。

7熟悉设备保养内容。

8熟悉检测内容及频次。

9熟悉使用检测设备或工具。

10能鉴别产品的缺陷或发现异常。

11按要求进行标识和记录。

二．方法因素
1生产工艺文件为最新版本。

2操作说明能保证工人在操作中不会造成质量问题。

3确定了追溯性原则并遵照执行。

4质量信息传递方式已确定并渠道畅通。

5不合格品的程序已制定并遵照执行。

6周转卡符合要求。

三．设备因素
1工艺卡规定的工装设备齐全。

2设备的编码和标记齐全。

3工装设备进行了规范的调试和检定。

4工具更换的频次已说明并得到遵守。

5设备工具及切削液在使用中不会造成质量问题。

6工装设备损坏产品的危险得到了控制。

7工装设备的预防性维护已制定措施并遵照执行。

8工装设备的故障修复已制定措施并遵照执行。

9防错系统已运行。

10工装、模具维修后经过验证。

四．环境因素
1通道、地面、工位设施的布置符合要求。

2工装设备、零件及材料进行了定置管理。

3不同型号和状态的零部件进行了标识和隔离。

4环境温度、湿度、清洁度、光照度符合要求。

5防止磕碰、划伤及锈蚀的措施有效。

五．材料因素
1上线的材料及辅料经检验和试验合格。

2避免了材料及辅料混漏的可能。

制造过程确认检查表（续）
序号检查内容检查结果NC S A NS R 3对上线的材料、辅料或产品进行标识。

4材料及辅料应在有效期内。

5紧急放行的产品和材料有明显的标识和记录。

六．检测因素
1检查工艺卡或监控计划为有效版本。

2检查记录卡或控制图为有效版本。

检查工艺卡或监控计划已明确特性参数的中间
3
值、公差和控制限。

4首件检查并确认。

5检查工艺卡或监控计划中的检测设备齐全。

6检测设备准确度符合质量特性的检测要求。

7检测设备在校准有效期内。

8检测设备失效时，对检测结果进行了有效性评价。

9按规定的项目和频次检验。

10检查记录和控制图按规定项目和频次得到记录。

11特殊工序的参数得到连续的监控。

12对不合格品进行了追溯。

13记录的不合格品得到了处理。

14工序能力达到了要求。

小计
总计
总平均得分值：Tq=〔（ 2×审核项目数－扣分值）/ （ 2×审核项目数）〕× 100%
=
结论：
审核员：年月日
审核组长：年月日
批准：年月日
说明：
1．总平均得分值Tq：大于或等于90%为过程控制目标。

当低于该目标、审核结果远小于以前的结果或出现趋势下降时。

应采取必要的有效措施。

序号符号说明扣分值
1 NC 本工序不适用，可以不查。

2 S 满意，达到要求，合格。

0
3 A 可接受，质量风险不大，待改进。

1
4 NS 不满意，不可以接受存在较大的质量风险。

2
5 R 不存在，没有措施，风险大。

3。