序审核项目工序分值问题工序详细说明
1
人员/素质（审核结束后对操作和回答不符合的员工培训情况统一
确认）
1.1
对照作业指导书，观察员工操作与作业指导书一致性？（连续观察3
台以上）
1.2
提问员工，本岗位设备保养、点检有哪些要求，如何做？点检发现
异常如何处理？
1.3
员工对本岗位的作业指导书的要求是否清楚？有哪些特殊特性要
求？是否了解特殊特性符号及意义？
1.4
提问员工，对本岗位的生产质量要求是否清楚？（外观、扭矩、涂
胶、涂油、自检、互检、清洁度等）
1.5
人员对不合格品的处理流程是否了解？
1.6
员工是否了解本岗位的质量风险及其对顾客（包括下到工序）的影
响？（螺栓未打紧、零件密封面磕碰、气门间隙超差、正时标记偏
等、漏涂油、漏涂胶、密封面不清洁等）
1.7
对有测量的岗位，员工是否清楚测量仪器的使用方法？记录要求？
测量不合格处理？
2
设备/工装
2.1
生产设备/工装是否干净整洁，运转正常，设备管理标示牌、防护，
按钮、电线等是否完好。
2.2
是否按要求点检、保养，并记录，点检异常如何处理？
2.3
工艺参数（压力、温度等）是否有效监控，设备能否防错（自动报
警、停机等）？并有措施保证其有效性？
3
物料:运输/搬运/贮存/包装
3.1
物料清洁度防护控制手段有效，符合工艺要求；
3.2
物料是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按物料的特性而定？
3.3
废品、返修件和不合格件以及车间内的剩余料是否分别贮存与并标
识，可追溯？
3.4
整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？
3.5
物料摆放整齐，稳固，数量、标识清楚，可追溯；
3.6
物料，运输器具/包装方法合理，不会造成产品的倒塌、损坏、锈蚀
3.7
现场有合适的堆放物料、工具、产品的地方、工作台等？生产工位
物料堆放整齐，摆放合理，不超位，不过位，各物料标识清楚；能
确保不混，不乱。
3.8
岗位物料防护符合要求、物料间不存在磕碰、划伤风险；
3.9
对不合格品有控制办法，职责分明，能对不合格品有效隔离、标识
、记录和处理。
4
标准作业
4.1
作业指导书、检验指导书是否受控？是否为最新版？是否与控制计
划一致？
4.2
首检、自检、巡检、专检等记录是否与控制计划一致？是否按要求
记录？不合格处理结果？
装配过程审核检查表
审核员： 日期： 陪同人员：
评分标准：10---完全符合要求；8---绝大部分符合要求，有少量偏差；6---部分符合要求，有较大偏差；4----少部分符合要求，偏差严重；0---完全不符合要求； ★对每
一大项全部满分（10），或每一小项(6分)以下，要陈述情况，并说明证据（照片）；
1
序审核项目工序分值问题工序详细说明
装配过程审核检查表
审核员： 日期： 陪同人员：
评分标准：10---完全符合要求；8---绝大部分符合要求，有少量偏差；6---部分符合要求，有较大偏差；4----少部分符合要求，偏差严重；0---完全不符合要求； ★对每
一大项全部满分（10），或每一小项(6分)以下，要陈述情况，并说明证据（照片）；
4.3
是否有措施保证标准化作业的执行？（如过程巡查）
4.4
通知单按照要求执行，并留有通知单执行记录。工艺变更有记录、
记录符合要求。
4.5
工艺文件覆盖当前生产所有机型、所有加工/装配工艺、所有加工/
装配工序，工艺步骤要求具体、明确、可执行；
4.6
特殊特性工序检验要求符合工艺要求，特殊特性工艺文件一致性满
足要求；
4.7
变更是否符合制造过程变更流程，是否经过批准。过程变更记录齐
全，文件固化符合要求；
5
环境
5.1
员工作业时是否会受到其他安全方面的影响？
5.2
现场的照明是否充足，是否适合作业＼检查等操作？
6
测量、缺陷分析、纠正措施、持续改进（KVP）
6.1
每个工序测量工具配置齐全，并符合测量的需求
6.2
测量工具是否有校验标识，测量工具完好、准确，是否在有效期？
6.3
作业员＼检查员是否按规定频率和样本数量使用指定工具检查？
6.4
测量记录完整，准确、有效？（无涂改、数值错误等）
6.5
产品流转卡完整，各工序记录清晰，与产品要求相符，签名、记录
6.6
质量检验点标识明确，清楚，检验样板、文件、资料、记录齐全；
6.7
质量检验人员熟悉产品检验要求，检验规范；
6.8
质量检验人员对测量工具、设施熟悉并掌握，接受过MSA分析确认
6.9
所有检验工具有明确的合格标识，并定期进行了校准；
6.10
检验记录数据完整、有效，真实；放行产品有检验人员签字；
6.11
对不合格进行了专门的记录，并进行了处理；
6.12
对维修、返工的产品进行了重新检验，并能提供记录；
6.13
对经常会出现质量问题的生产过程采取了纠正措施或防错措施，提
供措施及实施的记录。
7
综合管理
7.1
定期对生产各岗位的情况进行检查，并记录（多久一次）
7.2
对各岗位生产问题，进行处理，并对结果进行验证和记录？
7.3
不良品的确认和评审职责是否清晰，不良品是否进行了统计和缺陷
7.4
关键质量控制点设置明确，具有标识；规定了测量和分析的要求
7.5对返修、报废等在作出可否使用的判断时，是否作了评审？
7.6
总成以及组件返修时的折卸顺序，返修顺序、返修方法是否明确？
8
清洁度
8.1
工装/辅具清洁，无明显油污、杂质等。
8.2
油盒清洁，无杂质等。
8.3
料盒清洁，无明显油污、杂质等，且防尘装置完好。
8.4
劳保清洁度良好。
8.5
夹持/检测机构无明显油污、杂质等。
8.6
量具清洁，无明显油污、杂质等。
2