危险源辨识、风险评价和风险控制程序1、目的2、适用范围3、引用标准及文件4、职责5、工作程序6、实施过程危险源辨识、风险评价和风险控制程序1、目的对梁场管理范围内所有管理活动和施工生产过程中可能危及人身安全的危险源进行辨识，对其风险性进行评价，划分风险类别，明确重要危险源，制定相应安全技术措施，达到事前控制的目的。
2、适用范围本程序适用于梁场施工全过程、生活区职业健康安全有关的危险源辨识及其风险评价和控制。
3、引用标准及文件3、1 GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》3、2 公司质量、职业健康安全、环境管理手册3、3《企业职工伤亡事故分类》 GB6441-863、4 公司《安全生产管理办法》4、职责4、1 安全质量部职责：负责本程序的编制和修改，是本程序的主管部门。
指导梁场对重要危险源进行识别、评价和策划。
负责汇总重要危险源及控制措施，必要时组织编制作业指导书等作业文件。
4、2 设备物资部职责：负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制策划。
4、3 工程管理部职责：配合安全质量部指导梁场进行重要危险源的辨识、风险评价和控制。
4、4 综合办公室：负责办公区危险源的辨识、风险评价和控制工作。
5、工作程序5、1 危险源辨识、风险评价和风险控制策划的步骤危险源辨识、风险评价和风险控制策划的步骤如下图所示：（1）危险源辨识：梁场在开工前进行危险源辨识。
梁场安全质量部、工程管理部、设备物资部、综合办公室等有关人员辨识与各项作业活动有关的危险源；（2）确定风险等级：在假定现有的或计划的控制措施适当的情况下，对各项危险源有关的风险进行等级评定；（3）确定风险是否可承受：判断现有的或计划的预防措施是否足以把风险控制在可承受的水平；（4）制定风险控制措施计划；（5）评审措施计划的充分性。
5、2 危险源辨识5、2、1 危险源辨识原则危险源辨识应坚持“横向到边、纵向到底、不留死角”的原则，根据本单位管理范围内所有管理过程和施工生产的全过程及相关方活动的三种时态、三种状态和六种危险源的类型，依照有关法律法规和标准，考虑主动性、可消除、降低或控制、与能力相适应等因素，寻找和辨识出所有的危险源，力求准确、合理、全面。
5、2、2 危险源辨识的主要范围危险源的辨识应包括：梁场所确定的活动范围中存在的和可能存在的危险源以及相关方活动带来的危险源。
（1）所有进入工作场所的人员（含员工、合同方人员和访问者）；（2）常规活动（如正常的施工生产活动）和非常规活动（如临时抢修等）；（3）所有施工设备、设施，包括相关方的设备；（4）所有场所和环境，并考虑“三种时态（过去、现在、将来）”和“三个状态（正常、异常、紧急）”。
5、2、3 危险源辨识的分类：本梁场常见的事故类别有：物体打击，车辆伤害，机械伤害，起重伤害，触电，淹危险源辨识确定风险等级确定风险是否可承受制订风险控制措施计划评审措施计划的充分性溺，灼烫，火灾，高处坠落，中毒及其他伤害等。
5、2、4 危险源辨识的方法可采用经验分析法，结合现场调查观测，相互交流探讨，查阅有关资料等方法进行辨识，其方法为：（1）询问与交谈；（2）现场观察；（3）查阅有关记录（含以往事故记录）；（4）工艺流程法；（5）事故树法。
5、3 风险评价5、3、1 评价方法常用危害性事件的发生频率和后果严重度来表示风险大小。
本程序采用作业条件危险性评价（评分）法进行风险等级评定。
危险性以下式表示：D = LEC 式中：D危险性分值； L发生事故的可能性； E暴露于危险环境中的频繁程度； C发生事故会造成的损失后果。
三个主要因素的评价方法如表一、二、三所示。
表一：发生事故的可能性大小（L）分数值事故发生可能性10631 0、5 0、2 完全可以预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外很不可能，可以设想极不可能表二：暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境的频繁程度106321 0、5 连续暴露每天工作时间内暴露每周一次或偶然暴露每月一次暴露每年几次暴露非常罕见的暴露表三：发生事故产生的后果（C）分数值发生事故产生的后果1004015731 大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡，财产遭受巨大损失或极易染上难治疾病非常严重，一人死亡或财产遭受很大损失或容易得上难治疾病严重，重伤或财产遭受大损失或容易使人得上疾病重大，致残或财产遭受损失或可使人得上疾病引人注目，需要救护或财产遭受损失或不容易得上疾病表四：危险性分值（D） D 值危险程度风险类别≥16070～160 ＜70 高度危险，要立即整改显著危险，需要整改一般危险，需要注意Ⅲ Ⅱ Ⅰ5、3、2 重要危险源的确定及分类本梁场把评价出的危险源分为重要危险源和一般危险源。
并按作业条件危险性评价法（即LEC 法）对危险源分类：Ⅰ类: D 值160（不可接受风险）重要危险源，需要立即整改，一旦发生会造成多人伤害或重大财产损失。
5、3、3 评价方式（1）评价在广泛调查和收集有关资料的基础上，采用会议评价的方式进行；（2）采用以作业条件危险性打分法为主，针对被评价的具体作业条件，由有关人员（如梁场场长、安全管理人员、技术人员、工人代表）组成的小组，并以会议形式进行讨论分析，估定 L、E、C 的分数值。
然后计算三个指标的乘积，得出危险性分值。
并按照表4 所列的分数来定义风险等级；（3）评价的标准应执行政府或有关行政机关制定的职业健康安全的现行有效标准。
5、4 风险控制5、4、1 风险控制的原则（见下表）5、4、2 风险控制措施的选择根据风险评价得到的风险类别，选择控制措施。
选择控制措施时应考虑下列因素：（1）如果可能，完全消除危险或消灭危害源，如用安全品取代危险品；（2）如果不可能消除，应努力降低风险，如：使用低压电器；（3）对于从事危险岗位的工作人员应考虑其精神和体能等因素；（4）利用技术进步，改善控制措施；（5）保护工作人员的措施；（6）将技术管理与程序控制结合起来；（7）引入计划的维护措施，如：机械安全防护装置；（8）在其它控制方案均已考虑过后，作为最终手段，使用个人防护用品；（9）对应急方案的需求；（10）预防性地测定指标，以监测控制措施的有效性；（11）编制应急和疏散计划，并提供与风险控制、应急救援有关的应急设备。
5、4、3 风险控制的措施包括（1）目标和管理方案；（2）运行控制；（3）应急程序；（4）培训；（5）监视和测量。
5、5 危险辨识、风险评价和风险控制的评审危险源辨识、风险评价和风险控制过程应按照最多不超过一年的时间进行评审，评风险水平措施可承受的不需另外的控制措施，需要监测来确保控制的有效性得以维持中度的努力降低风险，但要符合有效性原则重大的紧急行动降低风险审期限取决于：（1）危险的性质；（2）风险的大小；（3）正常运行的变化情况。
如果单位内部变化影响到风险评价的有效性，也应进行评审。
这类变化包括：（1）职业健康安全方针发生变化；（2）法律法规及相关方发生变化和要求；（3）公司的活动及产品发生重大变化；（4）重要危险源不能有效控制；（5）设备、设施、原材料发生重大变化。
6、实施过程6、1 梁场在开工前进行危险源辨识、风险评价和风险控制策划，填写重要危险源清单及控制措施，由梁场安全总监批准后报送安全质量部。
6、2 安全质量部汇总各单位报送的重要危险源清单、风险控制措施清单，报有关公司领导及相关业务部门。
危险源清单已制定的控制措施序号危险源类别存在的范围、部位或工序措施的名称能否有效控制是否重大危险源安全管理方案的名称备注1 钢筋机械接线不规范或电线破损钢筋工程安全技术交底是是安全生产管理办法2 钢筋切断机外壳脱落，松动钢筋工程安全技术交底是否安全生产管理办法3 切割机无火星挡板钢筋工程安全技术交底是是安全生产管理办法4 对焊机作业时,没有配备灭火器材钢筋工程消防应急预案是否安全生产管理办法5 钢筋机械无保护接零钢筋工程安全技术交底是是安全生产管理办法6 对焊机作业人员作业时未设防火挡板，火星乱溅，作业人员没有佩带防护面罩钢筋工程安全技术交底是是安全生产管理办法7 对焊机作业人员作业时未穿戴绝缘手套、绝缘鞋钢筋工程安全技术交底是是安全生产管理办法8 钢筋拉直机周围没有防护栏杆，没有警告标识钢筋工程安全技术交底是否安全生产管理办法9 锯盘转动装置无安全防护钢筋工程安全技术交底是否安全生产管理办法10 钢筋机械没有设置漏电保护器钢筋工程安全技术交底是是安全生产管理办法填表：复核：审批：xx 年1 月18 日危险源清单已制定的控制措施序号危险源类别存在的范围、部位或工序措施的名称能否有效控制是否重大危险源安全管理方案的名称备注11 钢筋机械无人操作不切断电源钢筋工程安全技术交底是是安全生产管理办法12 钢筋机械无验收合格手续钢筋工程安全技术交底是是安全生产管理办法13 切割机/焊机附近堆放易燃物品钢筋工程消防应急预案是是安全生产管理办法14 操作台上钢筋头不清理钢筋工程安全技术交底是否安全生产管理办法15 钢筋吊装时违反操作规程钢筋工程安全技术交底是否安全生产管理办法16 张拉时违反操作规程预应力张拉安全技术交底是否安全生产管理办法17 用非吊装机械吊装模板模板工程安全技术交底是是安全生产管理办法18 模板吊装时未按规程操作模板工程安全技术交底是否安全生产管理办法19 塔吊运钢筋时，钢筋不分类混合吊装，容易散落伤人起重工程安全技术交底是是安全生产管理办法20 未按规范操作机械 T 梁吊装安全技术交底是是安全生产管理办法21 机械设备故障 T 梁吊装安全技术交底是否安全生产管理办法22 安全设施故障 T 梁吊装安全技术交底是否安全生产管理办法填表：复核：审批：xx 年1 月18 日危险源清单已制定的控制措施序号危险源类别存在的范围、部位或工序措施的名称能否有效控制是否重大危险源安全管理方案的名称备注23 高处作业防护不当 T 梁吊装高处坠落应急预案是是安全生产管理办法24 起吊钢筋时下方站人起重作业安全技术交底是是安全生产管理办法25 用电设备漏电临时用电临时用电应急预案是否安全生产管理办法26 道路不平或操作不当 T 梁运输安全技术交底是否安全生产管理办法27 移梁时未按规程操作 T 梁加工安全技术交底是否安全生产管理办法28 材料堆放高度超过码放高度材料堆场安全技术交底是否安全生产管理办法29 司机酒后/疲劳驾驶车辆管理安全技术交底是是安全生产管理办法30 食物烹调不当或购入有毒食物食堂管理/饮食卫生防食物中毒应急预案是是安全生产管理办法填表：复核：审批：xx 年1 月18 日危险源辩识和风险评价表单位：中铁七局集团记录表编号：001 风险评价 L E C 法序号活动/场所/工序设备/材料危险源风险是非判断 L E C D 危险源类别是否重要危险源1 钢筋工程钢筋调直切断机对焊机，电焊机等钢筋机械接线不规范或电线破损触电伤亡是310390 Ⅲ类是2 钢筋工程钢筋切断机钢筋切断机外壳脱落、松动极具伤害否13721 Ⅱ类否3 钢筋工程钢筋切断机切割机无火星挡板火灾是10101100 Ⅲ类是4 钢筋工程对焊机对焊机作业时没有配备灭火器材火灾否36354 Ⅱ类否5 钢筋工程钢筋调直切断机对焊机，电焊机等钢筋机械无保护接零触电伤亡是11015150 Ⅲ类是6 钢筋工程对焊机对焊机作业人员作业时未设防火挡板，火星乱溅，作业人员没有佩带防护面罩机具伤害是310390 Ⅲ类否7 钢筋工程对焊机对焊机作业人员作业时未穿戴绝缘手套、绝缘鞋机具伤害是161590 Ⅲ类否8 钢筋工程钢筋调直切断机钢筋拉直机周围没有防护栏杆，没有警告标识机具伤害否1339 Ⅰ类否9 钢筋工程钢筋弯曲机钢筋弯曲机转动装置无安全防护机具伤害否310130 Ⅱ类是填表：复核：审批：xx 年1 月18 日危险源辩识和风险评价表单位：记录表编号：002 风险评价 L E C 法序号活动/场所/工序设备/材料危险源风险是非判断 L E C D 危险源类别是否重要危险源10 钢筋工程钢筋调直切断机对焊机，电焊机等钢筋机械没有设置漏电保护器触电伤亡是161590 Ⅲ类是11 钢筋工程钢筋调直切断机对焊机，电焊机等钢筋机械无人操作不切断电源触电伤亡是110770 Ⅲ类是12 钢筋工程配电箱等钢筋机械无验收合格手续机具伤害是161590 Ⅲ类是13 钢筋工程钢筋调直切断机对焊机，电焊机切割机/焊机附近堆放易燃物品火灾是131545 Ⅱ类是14 钢筋工程钢筋场操作台上钢筋头不清理其它伤害否1339 Ⅰ类否15 钢筋工程龙门吊钢筋吊装时违反操作规程物体打击否3315135 Ⅲ类是16 预应力张拉千斤顶张拉时违反操作规程其他伤害否110770 Ⅲ类是17 模板工程龙门吊用非吊装机械吊装模板物体打击是131545 Ⅱ类否18 模板工程模板，龙门吊模板吊装时未按规程操作物体打击否367126 Ⅲ类是19 起重工程龙门吊塔吊运钢筋时，钢筋不分类混合吊装，容易散落伤人物体打击是 0、15157、5 Ⅰ类否填表：复核：审批：xx 年1 月18 日危险源辩识和风险评价表单位：记录表编号：003 风险评价 L E C 法序号活动/场所/工序设备/材料危险源风险是非判断 L E C D 危险源类别是否重要危险源20 T 梁吊装移梁机未按规范操作机械机具伤害/物体打击是637126 Ⅲ类是21 T 梁吊装移梁机机械设备故障机具伤害否637126 Ⅲ类是22 T 梁吊装移梁机安全设施故障机具伤害否110770 Ⅲ类是23 T 梁吊装龙门吊移梁机高处作业防护不当高处坠落是110770 Ⅲ类是24 起重作业龙门吊，移梁机起吊钢筋时下方站人物体打击是110770 Ⅲ类是25 临时用电用电设备用电设备漏电触电伤人否62784 Ⅲ类是26 T 梁运输移梁机，运梁车道路不平或操作不当机具伤害否110770 Ⅲ类是27 T 梁加工移梁机移梁时未按规程操作梁体倾覆否131545 Ⅱ类否28 材料堆场钢筋场材料堆放高度超过码放高度倾覆否110770 Ⅲ类是29 车辆管理机动车辆司机酒后/疲劳驾驶其它伤害是110770 Ⅲ类是30 食堂管理/饮食卫生食堂食物烹调不当或购入有毒食物其它伤害是637126 Ⅲ类是填表：复核：审批：xx 年1 月18 日危险源识别及评价与控制措施序号活动/工序危险源 L E C D 控制措施1 钢筋工程钢筋机械接线不规范或电线破损310390 由机电人员安装经检查符合安全要求后方可使用。